质量控制程序(内审体系).doc

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1、安全咨询过程控制手册广西安庆工程咨询有限公司二○一三年九月安全咨询过程控制手册批准：受控状态：□受控□非受控手册编号：持有者：广西安庆工程咨询有限公司二○一○年二月更改控制记录修改次修改日期修改修改内容修改人验证人页次章条编制及管理说明为提高广西安庆工程咨询有限公司安全咨询工作质量，确保安全咨询工作的政策性、科学性、公正性和针对性，根据编写安全咨询过程控制文件的有关要求，结合广西安庆工程咨询有限公司实际情况，本《安全咨询过程控制手册》在《安全生产法》、《安全咨询通则》、《非煤矿山安全咨询导则》等相关法律法规及《安全咨询过程控制文件编

2、写指南》的指导下，编写、修订、审查、批准、印制而成。本手册汇集了控制安全咨询工作质量的措施以及广西安庆工程咨询有限公司各项有关安全咨询的制度、规定、程序等，是广西安庆工程咨询有限公司实施全面质量管理、建立完善的质量体系的重要内容。是广西安庆工程咨询有限公司从事安全咨询工作的纲领性文件。是全体从事安全咨询工作人员质量活动的行为准则。本手册的内容贯穿于安全咨询工作的全过程。凡广西安庆工程咨询有限公司颁布的与安全咨询工作相关的标准和文件，都必须遵守本手册。《安全咨询过程控制手册》的制定和公布，是广西安庆工程咨询有限公司正规化建设中的一件大

3、事。望全体同志务必认真学习，领会贯通，遵照执行。在执行本手册的过程中，如发现问题，请及时向过程控制负责人、技术负责人和中心主任反映，以便不断修改和完善。本手册由广西安庆工程咨询有限公司主任主持编制和修改，经广西安庆工程咨询有限公司主任批准后发布实施。广西安庆工程咨询有限公司办公室负责本手册的发放管理。本手册分“受控本”和“非受控本”两种。受控本应编号，发放给广西安庆工程咨询有限公司领导、职工、有关部门及认证审查单位。手册的更改通知只发给受控本的持有者。持有者接到更改通知后应自行更改，并在手册《更改控制记录》页上记录，广西安庆工程咨询

4、有限公司文件管理人员验证更改完成情况。持有者应妥善保管本手册，并确保本手册的有效性。非受控本在扉页标识，发给其它人员或赠送用户，更改不再通知。关于发布《安全咨询过程控制手册》的通知广西安庆工程咨询有限公司全体同志：《广西安庆工程咨询有限公司安全咨询过程控制手册》经过起草、修订、审查、批准，已于近日印制完成，现予公布，自二○一○年三月一日起实施。望全体同志务必认真学习，遵照执行。本手册接受全体同志以及有关部门的监督。特此通知。广西安庆工程咨询有限公司主任：***二○一○年二月二十八日主任声明在本人任期和职权范围内，本人决心信守本手册中

5、所作出的规定和承诺，并确保广西安庆工程咨询有限公司全体职工理解并认真贯彻安全咨询过程控制方针和目标，严格按本手册提供安全咨询质量保证。请上级主管部门和社会各界监督。广西安庆工程咨询有限公司主任：***二○一○年二月二十八日目录第1篇安全咨询过程控制体系概述11单位简介22内部组织机构设置33人员的任命与聘用34咨询质量职能分配65安全咨询过程控制手册的适用范围76定义和简称77安全咨询过程控制方针88质量目标89质量承诺910安全咨询过程控制文件汇总1011岗位责任制1212部门职责19第2篇风险分析与控制211安全咨询项目风险分析

6、制度222安全咨询项目风险分析程序223不可接受风险判定条件254安全咨询项目风险分析记录单25第3篇实施咨询271项目咨询实施过程应遵循的控制程序汇总282咨询组的组建原则及制度283项目负责人的确定原则294现场调研、记录要求305原始资料的收集要求306原始数据的采集、记录要求317现场实地的影像、图片记录方式、要求328实施咨询的过程记录要求329咨询单元的确定原则3310危险有害因素的识别、确认、记录要求3411咨询方法的选择原则3612取得安全咨询结果3713对策措施的提出、选择、确定原则3813咨询结论的确定原则391

7、4咨询报告的编制编排规定要求4115咨询报告签字、批准、盖章程序要求4216现场整改通知单4317现场复查记录单4418安全咨询原始资料归档交接清单45第4篇报告审核461安全咨询报告校核制度472安全咨询报告审核程序473审核人员的职责484内部审核、技术和过程控制负责人审核要求495各级审校人员的任职条件506安全咨询报告审核标准517审核记录单528安全咨询报告会签单53第5篇技术支撑541常用法律、法规、文件552常用技术标准、规范563数据库及咨询软件59第6篇内部管理制度611安全咨询人员管理制度622安全咨询技术专家管

8、理制度623安全咨询人员业绩考核制度634安全咨询人员工作业绩考核标准645安全咨询人员业务培训制度656信息通报制度667跟踪服务制度678安全咨询保密制度709资质证书和印鉴管理制度7110仪器设备购置、使用、维护管理制度7211