制程检验管理办法A.doc

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1、厦门名城造花企业有限公司文件编号T-2-06-08版别A/1制定部门G/M室制程检验管理办法核准：审查：制定：厦门名城造花企业有限公司文件名制程检验管理办法制定日期2001-5-19修订日期2002-06-28页次1/6权责单位流程图说明相关文件使用表单生产部技术部品保部生产部生产部品保部品保部生产部品保部首件制作流入下工序或入库资料处理NOYESYESNONO不合格品处理首件品确认巡回检验自检和互检YESYESYES生产生产单位负责首件品制作后提供QC认。1.技术部负责提供标准样品。2．品保部品检员负责首件品的确认。3．包装首席件品由技术部、品保部

2、及生产部三个部门共同判定。生产单位按已确认合格的首件品进行产。生产单位在生产过程中，作业人员应做好自检和互检，防止不合格品发生与流出。品保部品检员不定时进行巡回检验，确认生产单位自检和互检是否具备有效性，以及不合格品的处理。生产部负责材料、半成品、成品的移动。品保部负责品质状况记录统计。《制程检验规范》（T-3-06-05）《抽样计划》（T-3-06-11）《不合格品管理办法》（T-2-06-04）《检验与测试管理办法》（T-3-06-03）《量规仪器校验管理规定》（T-3-06-09）《异常事件处理规定》（T-3-06-02）《样品作业指导书》（T

3、-3-02-06）《生产管理办法》（T-2-04-01）《特采管理办法》（T-2-06-10）制程检验记录表（T-4-06-33）品质检验月报表（T-4-06-04）品质检验周报表（T-4-06-03）首件品检查确认表（T-4-06-19）制程巡检记录表（T-4-06-38）品质不良反馈单(T-4-06-23)厦门名城造花企业有限公司文件名制程检验管理办法制定日期2001-5-19修订日期2002-06-28页次2/61.目的：为规范制程检验作业，防止不良品产生及流入下工序，特制订本办法。2.范围：从物料裁断至成品组合完成各个阶段产品检验与测试管制均

4、属之。3.权责：3.1生产部：产品之制造，不良品之处理，因作业不当造成的不合格品特采之申请。3.2品检科：产品之检验、标示、记录及检验标准之建立。3.3技术部：样品、色卡之管理，品质标准之提供。4.定义：（无）5.管制内容：5.1制程检验管制流程图（如附件一）。5.2品保部根据制程品质控制之需要，在各组设立品检员，实行品质检查和品质管理。制程检验须依据《制程检验规范》和《抽样计划》进行。5.3每批产品在上线前，各生产组都必须执行首件品检查，首件品检查注意事项：5.3.1各生产单位（如染色、染画、压模、组合各组）在制作每种货号之零部件时，针对不同客户或

5、订单，做有关刀模、颜色、模具、结构之首件品确认。5.3.2各零部件首件确认，由生产单位送首件，由品检员确认。染色、染画、染果因其生产特性，须由生产单位制作一式两份审核单，压模以“压模零件确认表”确认该工序零件压模、温度、时间、片数、方向及材质，品检依据色卡和样品确认后作为生产技术指导。具体参阅《样品作业指导书》。5.3.3“审核单”一式随生产线流动，当各工序检查无误后送交组合组。一式由生产制作单位保存，作为补制申请作业时的参考依据。组合组在必须核对各零部件确认无误的情况下进行首件成品组合，首件成品组合必须组合两枝样品花确认，一枝作为组合成品送包装合格

6、依据，一枝作为组合生产线组合成品的合格依据。第一次批量生产的产品首件品确认须由生产部、品保部、技术部最高主管共同签认后方可生效，再次批量生产的产品首件品确认可由生产部、品保部最高主管共同签认即可。厦门名城造花企业有限公司文件名制程检验管理办法制定日期2001-5-19修订日期2002-06-28页次3/65.3.4首件品检查有疑问或不合格之产品，不得进行生产，品检员对零部件之首件品确认无把握时，应逐级上报解决。不管是零部件首件品或整体成品之首件品确认，当品保部、生产部、技术部三者意见不一致时，应会同对该产品的开发人员共同判定。5.3.5包装首件之包装

7、方式的确认，由生产部将产品整理好并备齐包装材料，再由技术部到现场执行包装作业（包装时，包装组长、出货验证QC均须在场）;技术部主要负责包装包法之确认，生产部及品保部主要负责核对确认唛头、标签及其贴法、功能测试等除包法以外的事项。经三方在“首件品确认表”上签名确认无误后，方可呈董事长确认。5.3.6包装首件品确认合格后，生产部方可依此首件进行批量生产，品保部依此标准进行检验。5.3.7未经首件品确认之产品，在生产过程中发生品质异常，由生产单位负主责；首件品确认流于形式，未能真正防范，批量生产中出现之重大品质异常，其责在品保。5.3.8首件品确认必须要以

8、技术部之制造表、制造说明书、样品、色卡为依据，未核对相关资料而进行首件品确认者，出现异常由确认人负责，资料错