资材入库退货管理规则.doc

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1、文件名称：资材入库退货管理规则版号：A文件编号：CGQX-05修改号：00资材入库退货管理规则1、目的：明确资材入库、退货流程及要求，确保数实帐准，品质合格，记录有依据。2、范围：适用于本公司正常生产经营所需资材。3、职责：3.1采购专员负责来料报检及物料入库、退货跟催；3.2品质专员负责资材质量检验并提供检验报告；3.3物控专员负责资材清点上架管理及提供必需的单据；3.4生管专员、技术员、采购专员负责不合格资材的处理评审；3.5生管负责不合格资材的加工挑选及二次报检。4、程序：资材报检资材检验清点整理办理入库手续不合格资材处理办理调拨不良资

2、材退货申请办理退货手续退货处理5、规则：5.1资材报检：采购专员依照来料及时准确、详实填写报检单——《进货验收单》，一式三联，二份报品质部IQC，一份当了解到检验结果后及时传递到物控专员，以便提高实物上架效率，放入定置摆放区的待检资材须加挂“待检”标识。5.2资材检验：品质专员依照报检单，遵照各有关标准对报检资材实施检验，准确填写检验结果于《进货验收单》中，并将一份转采购专员，资材不合格时及时填不合格报告单并快速传递。已检资材加贴检验结果标识，合格品为“绿色”，不合格品为“红色”。5.3清点整理上架：a、采购专员依据已检资材标识，在留存的报检

3、单上分别注明“入合格品库”或“不合格品库”，及时传递给物控专员，作为资材的上架凭据。b、物控专员接到上架凭据后，快速整理清点资材放入指定区域。5.4办理入库手续：a、采购专员接到IQC返回的检验记录后，注明入库情况，转材料会计，开据计算机入库票，《外购入库单》一式三联，分别由物控专员、采购员确认品种、数量、单价后，二份转采购专员。b、采购专员接到入库票后核查单价、金额是否正确，并登记业务往来，台帐，将其中一份附相应发票转交财务部会计。5.5不合格资材处理：a、不合格资材经品质专员、技术员、生管专员、采购专员评审后，最终处置意见可能为降级接受或

4、特采使用、制程中挑选加工、挑选加工二次报检、退货，其应在不合格报告单中明确注明。b、不合格资材初判不合格后一律转移至不合格库区，最终处置意见明确后，降级接收、特采使用、制程挑选者一律办理入合格库手续；挑选加工二次报检、退货者一律办理入不合格品库手续。c、挑选加工二次报检的资材，采购专员及时跟催生管安排加工挑选计划。文件名称：资材入库退货管理规则版号：A文件编号：CGQX-05修改号：005.6办理调拨：a、二次报检合格的资材凭二次报检单及时调拨入合格资材库。b、制程不良资材凭退换单及时调拨入不合格资材库。5.7不良资材退货申请：a、所有不良资

5、材由资材部整理、清点、标识后申请退货处理。b、采购专员根据业务合作方式确认退货方式，发票随货开至的为退补，发票迟开的为退减。c、退货申请单一式四份，分别为物控专员、材料会计、品质专员、采购专员每人一份。5.8办理退货手续：a、材料会计接到已审核的退货申请单后分别开据退补票和退减票。b、物控专员将待退货物随退货票一并转交采购专员，货物放入指定区域。c、采购专员接到退货票后及时扣减业务往来帐，并在退货申请表上注明后转业务担当。5.9退货处理：a、采购专员接到已确认减帐的退货申请后及时和各有关方联系，将不良资材退回供方，并将退货情况及时登录在订单跟

6、催记录中，以便于跟催补充资材。b、资材退毕后，采购专员将退货清单附上退货发运单后整理存档。1、相关记录：7.1进货验证记录QJ8.2-147.2外购入库单QJ7.4-08拟制：审核：确认：