化工原辅材料管理规定.doc

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1、化工原辅材料管理规定屮煤化丁原辅材料管理规定一：木规定适用于入厂原料和包装材料的整个评价放行流程和管理程序。二：原材料的评价与放行流程1•仓库收到原材料后，首先登记相关台帐，检杳货物数量及外观情况，确认供应商具备合格供丿垃商资质。然后需按项H填写“原料、包装材料收货评价单”和原料取样申请单，并将“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和原料取样申请单送交检验员。所有入厂原材料均由仓库分类、分区存储，明确标识。仓库负责验收入厂的原材料，外包装无破损、数量重暈无误、品名批号齐全无误方可入库。2.在收到原

2、材料请验单后，检验员安排取样、分析检验。所有入厂原材料均由检验员分析检验。检验员取样分析检验结束后，将“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和原料分析报告送检验主管做进一步评价。3.原材料的审核评价（1）检验主管负责所有原材料的审核评估和放行。（2）检验主管在收到原材料的“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和原料分析报告等全部评价资料后，按下列程序进行审核评价：乩根据“原料、包装材料收货评价单”.检查取样申请单和批检验记录下述内容是否相符：原材料名称、批号、生产厂家、供应商、批量等。b.按质量标

3、准逐项审核检验结果、Id期、签名。c.审核程序是否有效、是否符合其质暈标准。4.有关合格、不合格原材料或其它情况的处理（1）上述资料完整、原料和包装材料符合质量标准为合格，放行。由仓库将原材料待检/待取样标签更换为合格标签。（2）上述资料不完整，而符合质量标准的原材料，由相关部门补齐资料后再放行=（3）±述资料无论完整与否，原材料不符合质量标准的不合格，不放行。仓库负责明确不合格品的标识并分区存放。（4）对于不合格原材料，生产急需，由仓管部办理“限制性使川”手续。仓库填写“限制物性使用屮请单”（必

4、须填写不合格项及检验数据），交生产调度室审核确认并签字，而后由检验主管审核、确认，总经理批准，检验主管按放行程序放行并在“原料、包装材料收货评价单”上备注“限制性使川”。“限制性使川屮请单”由检验主管保存原件，仓库保存复印件。未获得放行的原材料，供应部根据原材料不合格报告办理退货。(5)放行的合格原材料由仓库送往使用车间备用；槽车载液体原料合格后转入液体储罐。车间使用的所有原材料必须是经放行的物料，核对原材料的名称、数彊、批号等信息，检查无误后方可投料使用，并将内部批号记录在批生产记录上。车间育权

5、拒收不合格原材料。(6)即将超出复验有效期的原材料，由仓库提前填写复检取样屮请单。2.原材料的管理分析报告和“原料、包装材料收货评价单”的管理：分析报告和“原料、包装材料收货评价单”一式两份，检验主管保存原件；仓库将批准的分析报告和评价单存档。3.状态标识：根据屮请的件数检验主管发放合格或不合格标签，并建立标签台帐，记录发放、使川、销毁的标签数量。4.趋势分析：为了便于数据分析，每批原材料的“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和检验员的分析报告要附在一起；为了掌握供应商产品的稳定性，应制定主要原

6、料汇总表，内容包括：品名、批量、包装规格、分析项目、检验结果、供应商或生产商名称、备注等信息。