原辅材料管理规定

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1、原辅材料管理规定版本第A0版生效日期2010年3月15日页码共2页第1页编号LG-101・目的:对仓库的收、发、储作了规定，以确保不合格的原辅材料不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。2.适用范围：适用于原辅材料库的管理。3.工作流程：3.1原辅材料入库3.1.1仓库根据物料送货单、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物料核对规格、型号、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。3.1.2收货时需要检验的物料，库管员先指定放置于仓库待验区内，人宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识

2、。然后，库管员填写请检单报给质控部检验。3.1.3对于系统内设置需要检验的，质控部根据系统要求检验项标准，对进货物料进行检验，检验合格后，在系统内进行相关操作，并打印出检验报告，检验员签字后并报相关领导核实后交库房，库房根据检验报告收料。经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。3.1.4对于系统内未要求检验的物料，但因产品要求需要检验的，丿车管员根据要检验的物料报质控部检验，合格的物料质控部开具手工检验报告，经相关人员签字后交库房，库房根据检验报告收料，检验不合格的，告知采购部进行交涉（工厂让步接收、质量扣款等）或办理退

3、货。3.1.5库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，己放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做岀不合格标识（退货、背离、扣款接收），等待不合格品审理，接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。3.1・6质控部检验不合格的物料直接退供应商的，仓库要记录改供应商相关信息的台账，为后续考核供应商提供重要依据。3.2原辅材料保管3.2.1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类存放、标识，并对仓库进

4、行区域划分，对不同时期的到货，要在产品明显的位置做出标识，防I上错用、错发。3.2.2对仓库里的各类物资，保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与使用部门、采购部门反映，对于呆滞、积压物资要协同相关部门进行处理。3.2.3对原辅材料到货，要在物料卡上作出标识，物料标识包括物料名称或代号、型号、规格、批号、入库Ft期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若物料外包装己有上述标识的，仅挂原辅材料物料号的标识牌即可。3.2.4库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐，

5、离地、离墙10-20厘米，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间应有适当间隔。3.2.5仓库保管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。3.2.6仓库要严格保管制度，禁止非本库存人员損自入库，仓库严禁烟火，叨火作业需经保安部批准，同时保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.3原辅材料的发放3.3.1车间或各领料部门凭主管领导审批核实的物料领料单到库房领取相应物料，禁止口条领料；因主管领导

6、外出或其他不能当即签字的，但急需生产的需经发料部门领导签字，方可先发料后补单据。3.3.2按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、人料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负相应责任。3.3.3领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量，当面清点交接清楚，发料员和领料人相互签字确认；对于公司研发类项目的领料，必须在领料单上注明研发内部订单号。3.3.4领料手续不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实

7、施回收和交旧领新制度。3.3.5所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。3.4其他事宜3.4.1仓库每刀进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料。3.4.2允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致，对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。3.4.3保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，部门领导存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对

8、失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给相应处罚。3.4.4上班必须检查仓库门锁有无界常，物品有无丢失；下班检查是否己锁门、拉闸、断是否存在其它不安全隐患。