采购及供应商评审程序(1).doc

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1、文件号QP420100QP740100版次1.0编写日期2001-03-1001-04-29共13页第13页文件和资料控制采购作业程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的建立采购控制程序评审选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。2.范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商及相应物资的采购。3.定义(无)4.职责4.1供应商评审小组负责：评审新供应商；供应商的平时考核。4.2管理部负责：提供供应商来货交货期及质量表现；保持合格供应商名单并及时更新。需要时，要求供应商对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。4.3品管部负责：对供应商的技术/专

2、业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况。4.4生产部负责：对供应商的服务/设备能力进行评审。4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认。4.16生管采购组负责：4.1.1寻找能提供物资或服务的供应商，并对供应商进行调查审核。4.16.21采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。4.16.32协调品管部在供应商处验货。编写:审核:批准:日期:日期:日期:文件号QP420100QP740100版次1.0编写日期2001-03-1001-04-29共13页第13页文件和资料控制采购作业程序4.16.4

3、3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。4.27总经理或其授权代表负责原材料采购合同的批准；生管采购组主管负责对五金配件采购的批准。5.工作程序供应商评审要求5.1总则5.5.1.1管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审（5.1.2所出现的情况可除外），并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。5.1.2特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商。A.国家法定的部门或机构：如计量部门、海关、商检等。B.独家经营的供应商；客户指定的供应商。C.取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。D.海外或市外供应商，经

4、样品承认合格而能提供出货质量保证者。5.2成立供应商评审小组5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。5.2.2供应商评审小组运作：A.由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。B.由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。C.按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。E.评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。5.3供应商评审程序：5.3.1由管理部主管负责收集新供应商的资料：A.收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公

5、司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；B.评审之前，管理部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。5.3.3供应商须经“评审小组”确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：A.通过——新供应商列入合格供应商名单；B.不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；C.待决定——资料不足，证据有猜疑，改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。5.3.4管理部负责登录及更新“合格供应商名单”。

6、5.4供应商持续监察编写:审核:批准:日期:日期:日期:文件号QP420100QP740100版次1.0编写日期2001-03-1001-04-29共13页第13页文件和资料控制采购作业程序5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。5.4.2考核评分：每年由管理部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：A.每年依据供应商交货期表现由采购人员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝10

7、0－累计扣分交货情况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上评分标准每延迟一天扣0.5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣1.5分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。B.管理部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100C.综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％D.根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照