年度工作总结报告.doc

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1、年度工作总结投资公司：2012年在投资公司的领导下，公司围绕年初工作会议精神，抓经营、抓安全、抓质量、抓服务，在全体员工的共同努力下，安全形势总体平稳，生产经营持续盈利，管理水平稳步提升，党群工作扎实开展，各项工作稳步推进并取得了较好的成绩。第一部分2012年工作回顾一、安全形势整体平稳2012年上海航食紧紧围绕安全目标，继续加大现场监管力度，通过层层落实安全责任，不断完善规章制度和操作规范，认真开展专项检查和安全整顿，基本确保了公司生产的正常和稳定。安全形势总体平稳。通过开展“打击‘三违’现象”、安

2、全主题月、“三防工程”、“异常天气应急演练”等多个安全整顿和专题活动，提高了员工安全意识，提升安全防范能力。2012年发生火警事故3起，同比持平；未发生空防安全事件和与航空器碰擦事故，较2011年取得了明显进步。安全体系不断完善。及时调整安委会成员，逐级签订安全责任书，确保安全管理组织完整，责任明晰。针对存在的安全问题和隐患，研究制定了外场操作规范标准和处置程序、建立了《安全信息通告》机制、实现了现场安全警示常态化、设立了安全事故举报电话和奖励等制度，形成了三防工程检查单制度，在及时消除安全隐患的同时

3、，不断完善安全体系建设。安全能力持续加强。-18-在特殊时期，通过加强值班力度、将安全保障等级提至最高，强化各道工序的安检工作，机关人员有组织地参与做好京沪线、涉疆航班餐车、烤炉和干果箱的安检和铅封工作，确保了“十八大”期间各项工作的安全平稳。一、生产经营持续盈利2012年，预计公司实现销售收入7.90亿元，完成年度指标103.95%，同比增长10.64%；实现经营利润5,146万元，完成年度指标93.56%，同比增长164.25%；成本费用率92.8%，完成年度指标要求；上缴各项税收1,620万元。

4、运行情况良好。2012年1至12月份，上海航食共完成配餐3,284万份，日均8.9万份，同比上升4.9%；保障航班19.3万余架次，日均529架次，同比上升3.7%；由于我公司原因导致航班延误17起，正点保障率99.99%。7月，顺利完成浦东二期搬迁工作。积极开拓市场。在航空业务方面，新增客户一家，成功续签客户五家；新增长荣航空浦东航班的配餐和国航总部航班机供品等两项服务内容；实现大韩、日航等14家客户的调价工作。在非航业务方面，公司成立了非航业务办公室，成功保障了亚洲公务机展活动配餐、美国国家公务航

5、空协会早茶和上航机组培训自助餐等服务，标志着公司非航配餐业务开始起步。为发展特色地面餐饮，做到空地联动，实现技术转移、服务转移，提升公司非航业务的影响力，3月16日美食创意中心正式成立。全力降本增效。一是加强原料使用和成品餐食管控，-18-通过低成本原料替代、原料自加工和剩余原料再利用等措施降低原料使用成本；通过及时调整机上配餐数，提高配餐数据符合性，减少成品餐的浪费。二是严控能源使用，通过开展一卡通管理、生产部门“错峰用电”、浦东“一、二期空调连通”等措施，积极节能减排。三是认真核减餐食拒付，做好航

6、班不正常情况通告和收费工作，为公司挽回经济损失。四是积极参与投资公司物资集中采购工作，控制原料采购成本，全年相对节约采购支出近1,500万元。五是详细梳理对外维保合同，降低消防、电梯等维保合同费用，取消了浦东食品车空调保养合同。一、管理水平稳步提升2012年公司主要围绕人力资源开发、质量维护、采购管理、财务管理、运行保障和管理信息化等方面继续加大工作力度，不断夯实管理基础、进一步细化和深化各项管理措施。人力资源方面。一是建立了以“安全、质量、运行、效益”四大考核模块为主导的部门绩效考核模式和切实可行的

7、员工个人绩效考核制度。二是通过内部员工推荐、网络招聘、以及对口单位直接的人才输送等各种招聘渠道，采用学生实习工、40-45工程人员、见习人员等更为丰富的用工性质，合理控制招聘和人工成本。三是开展新员工岗前业务培训、管理提升系列培训、服务质量提升系列培训等各类内部培训59项，累计89批次、5,676人次参加培训，委外培训84人次，做好了员工培训管理工作。质量管理方面。一是梳理现有流程，制定月度计划表，每周制定一个现场标准操作流程，并现场明示，让标准深入人心。二是按照营养标签的标准，计算产品的营养成分，并

8、监督做好-18-原料营养成分的标注工作。三是强化各部内部的监督意识，落实“三级监管制度”，落实并不断完善“严管理，强考核”的管理制度。四是不断完善和巩固外来物防控措施，减少外来物的投诉。五是做好投诉整改落实跟踪工作，督促加强整改落实效果。六是量化质量指标。制作质量指标控制图，确定指标上限，及时通报超标情况，防微杜渐。采购供应方面。一是进一步完善《新鲜原料竞价程序》、《原料价格调整程序》、《供应商考核和管理程序》等管理手册文件，使日常工作有章可循。二是将大