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1、目录一、运营流程2二、市场开发计划及指标3三、组织架构与编制9四、医疗项目进度表12（一）业务推进表12（二）管理推进表13医疗项目运营管理方案一、运营流程XXXX（北京）医院投资管理有限公司（以下简称“公司”）承担医疗项目，其运营流程主要包括市场推广-招商-二级代理商签约-开发医院-代理商付款给中介-医院管理公司确认-市场部下订单-厂家生产-物流配送-医院收获付款-代理商收款等主业务流程步骤，具体如下：第一个：市场部应为推广部？公司代理商付款后，收入经财务确认后，差额收入XX公司账户，后通知市场部综合下单。二、市场
2、开发计划及目标（一）市场开发目标：1、区域拓展：未来一年内开发100家医院。2、销量目标：销售60万条TB试剂，180万条OB试剂，100台TB检测仪、100台OB检测仪。3、招商目标：共计举办200场招商会，平均每个地区举办50场招商会。（二）2014年7月-2015年6月年度预算表编制单位：XXXX国际投资控股有限公司 单位：元 制表时间：2014年5月10日 资金预算项目申报金额核定金额期初现金余额1,110.00 经营现金收入:53,
3、000.00 1.经营现金收入-TB、OB7,200.00 2.经营现金收入-设备3,000.00 3.经营现金收入-招标300.00 4.经营现金收入-保证金（开发）18,000.00 5.经营现金收入-保证金（上量）24,000.00 6.联合会、俱乐部会费500.00 减：经营性现金支出45,882.22 一、成本费用类现金支出45,632.22 1、工资468.002、五险一金 210.603、广告费-网站推广招聘12.00 4、制作费-宣传册12.00 5、宣传费-学术24.00 6、咨询服务费-客服电话6
4、.00 7、租赁费520.00 8、水电费9.00 9、车辆使用费27.00 10、差旅费460.80 11、保安保洁费14.40 12、招待费1,620.00 13、招商会展会480.00 14、网络及通讯费40.00 15、绿植养护费3.00 16、试剂采购成本2,760.00 17、医院开发成本3,000.00 18、办公费用42.00 19、税金支出-TB 262.4420、税金支出-0B820.98 21、税金支出-TB设备租售比4:1375.00 22、税金支出-OB设备租售比4:1205.00 23、保
5、证金支出31,500.00 24、代理产品付保证金660.00 25、销售人员招标提成2,100.00 二、购置低值易耗品- 1、床上用具- 2、饮水机- 3、电话机- 三、购置固定资产250.00-1、车辆240.00 2、打印机1.00 3、摄像机2.00 4、照相机2.00 5、电脑3.00 6、生活电器 2.00四、购置无形资产- 1、购置软件- 五、投资支出- 1、股权投资- 2、债权投资- 3、其他投资- 六、归还借款、欠款 现金余缺（资金需求） 资金筹措 期末现金余额8,227.78 待返还保证金
6、3,500.00 上缴集团945.56 剩余现金流7,282.22 说明：前两个月因开发市场没有收入，支出合计万元，缺口资金万元（根据预算表）。 制表人： 部门负责人： 财务总监： 分管负责人： 运营负责人： 内审顾问： 董事局副主席： （三）未来100天及9月末，经营目标。资金预算项目申报金额核定金额2014年7月8月9月期初现金余额 1,110.00 经营现金收入:4375 1.经营现金收入-TB、OB 600.002.经营现金收入-设备 250.003.经营现金收入-招标
7、 25.004.经营现金收入-保证金（开发） 1,500.005.经营现金收入-保证金（上量） 2,000.006.联合会、俱乐部会费 减：经营性现金支出 一、成本费用类现金支出3278 1,639.27819.27819.271、工资 39.0039.0039.002、五险一金 17.5517.5517.553、广告费-网站推广招聘 1.001.001.004、制作费-宣传册 1.001.001.005、宣传费-学术 2.002.002.006、咨询服务费-客服电话 0.
8、500.500.507、租赁费 160.00 8、水电费 0.750.750.759、车辆使用费 2.252.252.2510、差旅费 38.4038.4038.4011、保安保洁费 1.201.201.2012、招待费 50.0050.0050.0013、招商会展会 40.0040.0040.0014、网络及通讯费 3.33
