装饰公司2016年营运计划.doc

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北京中北佳宇装饰2016年年度营运计划书 ●提案：沈伟●呈交：王总  2016年2月18日 鉴于本人跟王总及公司同事的沟通，了解到公司目前的状况，公司在永州属于老品牌公司，有一定的市场人脉，目前缺乏的是团队建设及管理，了解到王总在经济如此不景气的情况下，依然不惜下重金重组企业，本人愿加入借助王总平台共谋发展。因本人有自创组建装饰公司的经验，深知创业的不容易与艰辛，针对公司现状，特提出以下参考意见，愿与王总交流。一、组织结构与人员配置目前公司急需组建团队，装饰企业属于营销型企业，业绩是保证公司发展的基础，目前公司缺乏帮王总分担管理的人才，所有人员应以高效率，业绩数据说话。1.总经理1人主持公司全面工作，下达任务指标2.副总经理1人负责总经理任务指标的具体落实，监管和协调各部门，主持日常工作，并对任务指标负责。3.行政文员1人负责处理日常接待，人事招聘，后勤管理，公司各类报表制作等4.市场部市场经理1人主持市场部全面工作，对总经理下达的任务指标负责家装业务员5-8人人员优胜劣汰，能者居之，每月任务5个量房客户，签单必保数1单5.设计部设计总监1人主持设计部全面工作，对总经理下达的任务指标负责设计师（1年以上谈单经验）3-6人每月1个回头客户，必保签到数1单设计助理若干招聘刚刚毕业新生，每月给予相应补助，也可补充市场部血液，调去市场部学习，节省开支 1.工程部项目经理3人按照公司工艺要求保质保量完成所分配工地，公司可以采取半承包制，项目经理按利润拿取提成2.后勤部做饭阿姨1人负责公司午餐，建议在外租房做饭，房屋租金成本不高，办公室不宜做饭，卫生不便，另外也会影响工作状态二、公司装修计划表现金流是保障公司的基础，装修以个性化及节约开支为主，着重包装公司的企业文化，让客户一进公司就能感觉是有内涵的公司1.装修资金：建议拉赞助商，所有成本控制在15万以内2.功能区：总经理办公室，设计部容纳15人，市场部容纳10人，6张洽谈区，前台，财务室，卫生间，重点打造主材展示区，工艺展示区3.装修时间：3月15日前整体完工三、年度任务分解表总任务750万元，以全包订单为主，按平均单额8万计算，需签成94个单，具体分解如下： 2016年度任务分解表第一季度月份金额单数预约人数第二季度月份金额单数预约人数2月份8万1单5人5月份64万8单40人3月份24万3单15人6月份64万8单40人4月份80万10单40人7月份64万8单40人总计132万14单60人总计192万15单120人第三季度月份金额单数预约人数第四季度月份金额单数预约人数8月份80万10单50人11月份80万10单50人9月份80万10单50人12月份80万10单50人10月份104万13单65人1月份16万2单10人总计264万33单165人总计176万12单110人年度总任务金额单数预约人数备注764万95单455人三、实施步骤与措施1.2016年3月10日之前，人才招聘、培训上岗，完成各部门人员配置。2.2016年3月15日之前，完成办公场所布置，装修撤场，办公室所有设备就位。3．2016年3月1日之前完成开业活动计划，市场部开始开展营销活动。4．2016年3月1日之前，完成制定《公司各部门工作流程制度》、《公司各部门薪酬绩效考核管理制度》等制度方案拟定工作，并呈交总经理审核批准，2016年3月1日起正式有效执行。5．建立公司网站，实现互联网家装技术，创建一个目的在于展示企业形象、设计理念和服务理念的网络传播窗口，充分利用现代网络信息技术，实现网络营销的目的。 四、资金投入计划五、成本管理1.广告、活动促销费用及公关成本必须按照月任务、季度任务及年任务指标进行调控，严格履行公司制定的申请管理程序，市场经理每月向公司总经理及财务呈交部门费用开支表，将经营成本控制在计划以内。2．控制人力资源成本，在对人才高薪资、高标准要求的原则下，能够兼任的职位就不设专人专职，最大程度的节约人力成本，市场部人员底薪、绩效考核每月、每季度由市场总监统一核算，公司总经理审批后统一发放。4.实行项目责任制，从客户洽谈、设计、施工、材料采购、售后服务制订严密、紧凑的调控措施，既要保证成单率，又要明确各环节连接点的具体负责人，做到完工。5．项目成本核算、合同签订、材料选购与验收、应收应付款审核均实行三人（三级）把关，即每一个环节必须三人以上审核签字，最大程度的减少可能出现的疏漏，控制项目成本，保证毛利润达到预期指标。改变的能力或者说执行力是实现经营目标的决定因素，也是衡量一个企业是否具有企业发展愿景及实现能力的关键环节，在企业明确了竞争环境和经营目标之后，执行力是决定成败的关键，为此，希望公司董事会将着力打造一个具有强势执行能力的中层管理团队，以求真务实的态度一切以制度及数据说话，并通过培养、激励的管理机制寻找企业的中坚力量，为企业的可持续发展奠定强有力的人才基础。 附：管理文件汇编一：协助文件《2016年度营销策划书》二：行政文件《岗位说明书》、《薪酬管理制度》、《岗位工作制度》、《电话营销客户资料分配及管理标准》《月度绩效考核评定表》、《月度工资报表》三：其他报表文件《市场部电话营销客户资料跟进记录表》、《市场部业务员销售周报表》、《市场部业务员销售月报表》、《市场部业务员客户资料领用登记表》、《员工外出登记表》