深信泰丰内部控制规范实施方案(2011年4月) 2011-04-19.pdf

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1、深信泰丰(集团)股份有限公司内部控制实施方案深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司内部控制规范实施方案二零一一年四月十五日第1页共12页深信泰丰(集团)股份有限公司内部控制实施方案目录一、基本情况介绍..........................................................................................................................4（一）公司概况..........................

2、............................................................................................4（二）组织架构......................................................................................................................4（三）控股子公司情况.........................

3、.................................................................................6二、组织保障..................................................................................................................................6三、内部控制建设工作计划.......................

4、...................................................................................7（一）确定内控实施范围及重要业务流程...........................................................................7(二)现有政策、制度梳理和内控缺陷查找.........................................................

5、..............8（三）制定内控缺陷整改方案..............................................................................................8（四）落实缺陷整改工作......................................................................................................8（五）检查整改效果........

6、......................................................................................................9（六）按照要求披露内控实施工作情况...............................................................................9四、内控自我评价工作计划..........................................

7、................................................................9（一）自我评价工作计划......................................................................................................9（二）确定内控缺陷的评价标准.............................................................

8、.............................9（三）组织实施自我评价工作............................................................................................10（四）对发现的内控缺陷进行评价和整改...................................................................