湖南湘邮科技股份有限公司内部控制评价手册.pdf

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1、湖南湘邮科技股份有限公司HunanCopoteScience&TechnologyCo.,Ltd.内部控制评价手册版本号：2012湖南湘邮科技股份有限公司内部控制评价手册目录第一章目的和使用指南..............................................................................................51.1编制目的................................................................................................

2、..................................51.2编制原则..................................................................................................................................51.3编制思路...................................................................................................................

3、...............51.4适用范围和注意事项................................................................................................................61.5更新与完善...............................................................................................................................61.6生效.............

4、............................................................................................................................6第二章内部控制评价的基本要求...............................................................................72.1术语和定义....................................................................

5、...........................................................72.2责任主体..................................................................................................................................72.3评价原则..........................................................................................

6、........................................92.4评价类型..................................................................................................................................92.5评价范围和内容..........................................................................................................

7、...........102.6评价方法................................................................................................................................102.7评价程序.........................................................................