环境体系程序文件.pdf

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1、编号：YC/CX-2014受控状态：分发号：管理体系程序文件版本/修改状态：B/0营口育才教学设备有限公司二零一四年三月十日发布二零一四年三月十日实施编制说明1.公司质量和环境管理体系程序文件依据公司《质量、环境管理手册》编写。2.公司文件的编制引用标准为：GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtISO14001:2004《质量和环境管理体系要求及使用指南》3.公司文件的编制引用术语和定义为：GB/T19000-2008idtISO9000：200

2、5《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》目录序号文件名称文件编号1文件控制程序YC/CX—012记录控制程序YC/CX—023管理评审控制程序YC/CX—034内部审核控制程序YC/CX—045人力资源和培训控制程序YC/CX—056环境因素识别与评价控制程序YC/CX—067法律法规与其他要求获取和识别程序YC/CX—078协商与沟通控制程序YC/CX—089大气污染控制程序YC/CX—0910水质污染控制程序YC/CX—01011噪声污染

3、控制程序YC/CX—01112固体废弃物管理控制程序YC/CX—01213能源和资源管理控制程序YC/CX—01314危险品管理实施程序YC/CX—01415消防安全控制程序YC/CX—01516应急准备与响应控制程序YC/CX—01617相关方环境影响控制程序YC/CX—01718绩效监视和测量控制程序YC/CX—01819合规性评价控制程序YC/CX—01920环境运行控制程序YC/CX—02021不合格品控制程序YC/CX—02122不符合、纠正与预防措施控制程序YC/CX—02223环境目标、指标及方案控制程序

4、YC/CX—02324环境监测和测量控制程序YC/CX—024营口育才教学设备有限公司编号：YC/CX—01文件控制程序版本号/修改状态B/0编制方雨审核张莹批准方明实施日期2014.3.101.目的为明确质量和环境管理体系文件的管理职责和方法，有效地实施文件控制，确保对质量和环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所，均能够使用到相应文件的有效的版本，且能及时从所有发放和使用场所收回无效或作废的文件管理。2.适用范围本文件适用于质量和环境管理体系手册、质量和环境管理体系程序文件、质量和环境管理体系作业指导书、各种以清单

5、形式出现的需要编、审、批的文件(如《环境法律法规及其他要求清单》等)管理。3.职责3.1办公室负责组织环境管理手册、程序文件的编制；3.2各部门负责编制修订本部门相关的作业指导书，并负责本部门作业指导书的管理。3.3I办公室负责组织各部门对质量和环境管理体系文件的定期评审。负责体系文件的存档、保管、分发、回收的控制工作。4.管理内容4.1文件的分类(1)质量和环境管理体系的管理手册；(2)质量和环境管理体系的管理程序文件；(3)质量和环境管理体系的作业指导书；(4)各种以清单形式出现的需要编、审、批的文件。4.2文件编

6、制A、办公室根据各部门的职能负责组织各部门起草编写环境管理手册和管理程序；B、作业指导书及其它文件由各部门自行编制；C、每份文件应有独立的编号，编号方式如下：a)质量环境管理手册YC/SC-2009其中YC---营口育才教学设备有限公司SC---管理手册2009---编制的年代b)程序YC/CX-XXCX----质量环境管理程序XX---顺序号c)作业指导书YC／GW(EMS)-XXXX－顺序号GW－作业指导书（三层次管理性文件）；EMS－作业指导书（三层次环境管理性文件）JW—技术性文件d)版本/修订次数：用A.Y表

7、示:其中A----版本号,Y----修改次数,初次的版本为B/0e)记录凡是与管理体系可以通用的表格，记录编号均采用统一的编号，质量和环境管理体系独有的记录，为便于识别，编号如下：JL-XXX-YYJL----管理体系记录XXX---标准条款号YY---顺序号f)环境记录JL/EMS-XXX-YYJL/EMS---环境管理体系记录XXX---标准条款号YY---顺序号4.3文件的编写、审核、批准、发放和评审。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批

8、准发布，办公室负责发放；4.3.2程序文件由相关归口部门负责组织编写，，管理者代表审核，总经理批准发布。办公室负责确定发放范围并发放；确保公司各部门和重要工作岗位人员持有公司现行有效文件版本。4.3.3各类管理文件由各职能部门负责编制审核，需要时经相关部门会签，报总经理批准发布。各职能部门负责人确定发放范围并发放，报办公室备案；4