程序文件(三体系,含环境、健康)

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1、浙江大福泵业有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件汇编审核人：陈文批准人：林发明日期：2010/01/032010年01月03日发布2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布程序文件目录Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序Q/TZDF.QEO.C-08采购控

2、制程序Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序Q/TZDF.QEO.C-12内部审核控制程序Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控

3、制程序Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序浙江大福泵业有限公司文件控制程序文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页码：1/41适用范围对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于公司质量、管理、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。3职责3.1　体系管理中心负面QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。3

4、.2管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。3.3总经理负责QEO管理手册的批准。3.4各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。3.5办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。3.6技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批。3.7管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。4工作程序4.1文件编制的策划4.1.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：　　　一级文件：QEO管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；四级文件：记录表格。4.1.2本公司QEO管理体系文件分类为

5、内部文件和外来文件：内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。4.1.3文件编号方法浙江大福泵业有限公司文件控制程序文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页码：2/4QEO管理手册：Q/TZDFS—2010发布年限手册企业名称代码企业标准程序文件：Q/TZDF·QEO·C—01顺序号程序文件管理体系企业名称代码企业标准作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）Q/TZDF·QEO·X—01—2010发文年限顺序号标准代号管理体系企业名称代码企业

6、标准注：标准代号为：技术标准：J管理标准：G工作标准：Z4.1.4文件的版本号和修订状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号以0、1、2、3……表示页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）4.2文件编制和审批a．QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。b．程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表批准。浙江大福泵业有限公司文件控制程序文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页码：3/4c．技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批，管理标准、工作标准由轵公室组织各部编制，管理者代表审批。d

7、．记录表格：各部门使用表格的自行设计，部门负责人审批，报体系管理中心申请编号并将校表存档。4.3文件发放、收回与归档4.3.1体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》，办公室档案按要求发放。档案发放要按规定发放复印件，并在《文件发放清单》上签字，体系管理文件（手册、程序文件）在封面加盖“受控”印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件的发放按生产部对技术文件发放规定