双塔食品非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

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1、烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划公司本次非公开发行股票的募集资金总额（包括发行费用）不超过128,373万元，扣除发行费用后，拟全部投入以下项目：项目总投资拟使用募集资金投入额序号项目名称（万元）（万元）1高品质功能性蛋白深加工项目55,183.9154,0382年处理6万吨豌豆综合利用项目65,772.9262,3903物流配送中心建设项目12,977.6911,945合计133,934.52128,373若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由

2、公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）高品质功能性蛋白深加工项目和年处理6万吨豌豆综合利用项目的市场前景1、高品质功能性蛋白和豌豆蛋白的市场前景普通人群每天所需的蛋白质约每千克体重0.8-1.0克，运动员及健美爱好者等从事高强度运动的人群的需要量则为普通人群的2-3倍。植物性蛋白主要来源于米、面和豆类产品。相对于动物性蛋白而言，植物性蛋白具有不含胆固醇等特质，因此更有利于预防心血管

3、疾病的发生；对肝功能具有保护作用，更适合肝脏疾病患者；营养、健康优势更加明显。目前，植物性蛋白主要以大豆蛋白为主，但大豆蛋白也具有一定缺陷。例如，大豆中的嘌呤可以造成体内尿酸增高，促成或加重痛风。大豆蛋白质中的蛋氨酸（一种人体必需的氨基酸）含量相对较少。豌豆蛋白是一种优质的植物蛋白，与传统的大豆蛋白相比，所含氨基酸的比例较为平衡，且具有凝胶性、溶解性、乳化性、吸水保油性、起泡性等优良功能特性。豌豆蛋白中赖氨酸的含量约7%，能满足人体每天必需的赖氨酸含量。1纯度80%左右的豌豆蛋白采用酸浆法生产，使用物理方法将蛋白和淀

4、粉分离，生产过程中不使用任何化学助剂。产品脂肪含量在7%左右，适合高血脂、高血压等人群使用。产成的蛋白粉颜色较好，吸水性和稳定性强。在酸浆发酵的过程中，部分蛋白粉分子被转化成蛋白多肽，更易吸收。豌豆蛋白粉主要作为食品添加剂和膳食补充剂添加到功能性饮料、保健蛋白粉、烘焙食品、膨化食品、肉制品、宠物食品、糖果中。高品质功能性蛋白（纯度大于85%的豌豆蛋白）经过提纯、精制工艺处理，蛋白含量较纯度80%左右的豌豆蛋白更高。高品质功能性蛋白具有以下特点：成分单一，纯度高，分子量300-400kDa；分散性好，能够迅速溶解，而且

5、不分层，比较稳定；脂肪含量较低（在1%以下）；气味较淡，无豌豆的苦涩味，可以直接添加到保健品和功能性食品中使用。在欧美主要国家，食用植物性蛋白已经逐步开始舍弃转基因大豆蛋白，转而使用非转基因的豌豆蛋白，市场空间巨大。据不完全统计，欧美市场每年对植物性蛋白的需求量约120余万吨，日本每年对植物性蛋白的需求量约60余万吨，国际市场空间较大。特别是豌豆蛋白，越来越受到国外市场青睐。目前向欧美市场出口的高品质功能性蛋白主要作为加工保健食品的基料。豌豆蛋白由于血糖指数低，蛋白指数高，饱腹感持续时间长，同时也有价格优势，尤其获得

6、希望控制体重的消费者的青睐。目前，国内豌豆蛋白生产厂家主要集中在烟台地区，豌豆蛋白一般作为粉丝加工的副产物出现，由于技术原因，大多作为饲料出售。公司具备从豌豆淀粉清液中分离高品质功能性蛋白的技术能力，生产的豌豆蛋白在国内具有较大的市场2优势。公司生产的豌豆蛋白以优质非转基因豌豆为原料，采用生物提取技术，经分离、精制而成，生产过程中未加入任何添加剂，安全更有保证，受到国内外客户的青睐。公司先后与Agridient.B.V.,Amsterdam（荷兰）、CressensAsiaPacificCo.,Ltd.（克莱森亚太有

7、限公司）签订了总计约12,000吨食用豌豆蛋白销售合同，与AtisholdingLimited签订了3,000吨高端食用蛋白采购合同，具有较好的国外市场基础。目前，公司豌豆蛋白、高品质功能性蛋白的生产能力相对不足，难以满足日益增长的市场需求。随着高品质功能性蛋白深加工项目的建成投产，公司将扩大豌豆蛋白的生产规模，增加产品层次，以满足不同市场的需求。公司蛋白产品的市场优势将得到进一步扩大，为公司带来可观的经济效益。2、豌豆粉丝的市场前景在对饮食结构、营养合理、注重健康、热量摄入过多造成肥胖症等现象逐渐被重视的今天，人们

8、从众多食品中，找到了解决以上问题的干调类食品，并呈现出消费人群扩大，消费数量增加的趋势。纯豆粉丝、杂粮粉丝同属于干调类食品，热量低，每100克里的热量约345卡路里，远远低于肉、蛋类食品及粮食类作物。目前，我国粉丝行业中处于优势地位的依然是传统粉丝产品。龙口粉丝作为中国传统粉丝产品的代表，以鲜明的传统文化优势和地域特色获得市场的广泛认同，并被列