信息中心信息化项目建设管理流程描述.docx

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1、信息中心信息化项目建设管理流程描述流程名称：信息化项目建设管理流程流程编号：DZYC－LC－XXZX－10步骤活动说明负责人、部输出时间、频流程准则门、岗位次需求部门负项目建设需1需求责人、责任有需求时结合工作需求和未来规划提出需求求人收集相关技术标信息中心网信息化项目1个工作信息中心负责收集信息化项目建设相关2络(系统)管建设的技术的技术指标和规定，要求内容必须全面、准日理员标准和要求准确。信息中心主任(副主可行性分析1个工作根据行业实际情况和未来规划对变更需3可行性分析任)、网络求进行可行性分析，得出可行

2、性分析报告报告日(系统)管理提交分管领导进行审批。员4审批信息化领导审批通过的半个工作根据行业实际情况和未来规划对可行性小组可行性分析日分析报告进行审批，未通过的，分管领导报告要说明原因，并提出建议。信息中心综项目建设预1个工作根据预算管理要求编制项目建设预算并5编制预算提交大宗物资、投资、预算管理委员会审合管理员算表日批6审批大宗物资、审批通过的半个工作根据行业实际情况和未来规划对项目建投资、预算项目建设预日设预算表进行审批，对于审批未通过的，流程目标及计算公式1、信息化自建项目计划执行率≥90%（项目计

3、划执行率＝实际执行的项目数/计划的项目数；2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数；3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行项目数）；管理委员会算表大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。项目建设调3个工作按照调研管理流程要求对项目建设可行7调研管理流程信息中心性和建设方案建议等实施调研，并形成调研报告日研报告。信息中心主任(副主项目建设实2个工作根据行业实际情况、未来规划和调研情况8制定实施方案任)、网络制定项目建设实施方案，并形成初稿提交施方案初稿日(系统)管理信息化领导小组审核员审核

4、通过的根据行业实际情况、未来规划和调研情况信息化领导半个工作对项目建设实施方案进行审核，对于审核9审核项目建设实小组日未通过的，信息化领导小组要说明原因，施方案并提出相关建议。大宗物资、审批通过的对需求部门负责人审核通过的项目建设半个工作实施方案进行审批，对于审核未通过的，10审批投资、预算项目建设实日大宗物资、投资、预算管理委员会要说明管理委员会施方案原因，并提出相关建议。信息化领导中选项目建5个工作根据采购管理流程确定项目建设实施方11采购管理流程设实施方或小组日或物资供应商。物资供应商12拟订合同信息中

5、心综合同初稿1个工作根据项目建设和合同管理的要求拟订合合管理员日同13合同管理流程合同审查部正式合同文3个工作根据合同管理流程完成对合同初稿的修门本日订和审核审批工作大宗物资、半个工作按照合同管理规定，在正式合同文本签字14合同签订投资、预算生效合同日上生效。管理委员会信息中心主任(副主项目建设工1个工作根据项目建设实施方案拟定工作计划初15拟定计划任)、网络作计划初稿日稿，并提交信息化领导小组审批。(系统)管理员按照整体工作安排和项目实施方案审批16审批信息化领导审批通过的半个工作项目建设工作计划，对于审批

6、未通过的，小组工作计划日信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。参与项目建17确定试点单位信息中心设试点工作半个工作本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原的单位（部日则确定试点单位（部门）门）清单按项目建按照项目实施方案和工作计划在项目试项目试点报点单位（部门）进行项目实施试点工作，18项目试点相关部门设要求确告并对试点过程中遇到的问题和情况汇总，定得出项目试点报告。信息中心主项目试点情任(副主将项目试点情况和项目建设要求进行比况和项目建1个工作19分析比较任)、网络较分析，确定项目试点结果能否满足项目设要求

7、比较日(系统)管理建设需要。的结果员信息中心主任(副主半个工作根据项目试点结果能否满足项目建设需20是否满意任)、网络是或否日要判断。(系统)管理员统建项目试点的验收由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请21试点验收信息化领导通过或不通1个工作时提出的目标和性能指标，实现全部功小组过日能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。信息中心主任(副主修订完善的1个工作根据试点过程

8、中遇到的问题和情况对工22更新执行计划任)、网络工作计划和日作计划和实施方案进行修订，并执行。(系统)管理实施方案员项目全面建按项目建23全市实施推广信息中心设要求确当试点验收通过后进行全市实施推广。设定培训登记按项目建表、培训签24培训管理流程信息中心设要求确范围全、内容足、质量高。到表、培训记录等定试运行情况按项目建项目中所有的功能模块等必须全面使用，25试运行相关部门设要求确汇总并将使用情况记