工程局KPI绩效考核案例分析.pdf

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1、绩效管理项目建议书工程局KPI绩效考核案例分析BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”绩效管理项目建议书应用KPI法把基础设施部的公司战略目标逐层分解为各项职能关键岗位负责人可操作的工作目标，完成指标分解工作分解思路上——从战略、到关键成功要素、到衡量指标层级关系上——从公司层面、到职能层面再到关键岗位层面基础设施部目标和策略明确公司战略公基础设施部核心成功因素其它参考目标司要实现战略目标需要哪基础设施部关键业绩指标如：行业标准、最佳些关

2、键成功要素？有哪实践参考，同业对标可以合理衡量的业绩指标些关键举措？等有哪些？职职能部门策略重点能/根据公司核心成功因职能部门关键驱动要素其它关键职责部素，结合部门自身特要实现部门策略重点，职能部门关键指标检验该职能部门是否还有未门点，应该制定哪些策需要在哪些方面采取行反应的其它关键职责（结果略重点？动？可以合理衡量的关键指/效率/质量/资源消耗）标有哪些？关具体分解任务/目标其它关键职责键部门分析中的哪些具岗位关键业绩指标检验该岗位是否还有未反岗体任务和目标是该岗应的其它关键职责（结果/可以合理衡

3、量的关键指位位负责的？效率/质量/资源消耗）标有哪些？BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”2绩效管理项目建议书基于平衡记分卡法设计基础设施部的KPI指标，分解得到各职能部门的KPI指标及项目部的KPI指标序号类别类型指标名称单位考核得分权重指标说明利润万元30包括华银、兰铝、平果、河南等四个项目部的劳务补偿费用营业收入万元4现价：包括总部拟分配收入及四个项目部劳务补偿费财务收益净资产收益率％4财务指标1（50）总资产报酬率％4经营活动

4、现金净流入万元4资产运营流动资产周转率次4客户指标2客户服务客户投诉答复满意率％4（4）工作完成产值万元5包括工程设计、咨询、技术转让、科研、业务建设等量成本费用占主营业务收入比％4部门指标分配重成本费用副副工质预算执行偏差率％4预算管理各个环节按要求进行副总副总线变程计量后经内部运营指总经总经路电综划安财政勤办3标（30）质量控制设计质量控制7不出现设计质量事故；按照出现质量事故的年度进行考核核心成功要素关键绩效指标名称指标公式/定义理工济经济工工合前全务工管公执行公司规章制度、指令情助执行力况4

5、严格执行公司规章制度、指令程师济师程程管期监部部理室理师(技师(财部部理部察部按正常途径申报项目3按照规范程序申报项目投资完成经)务)部部项目投资概算控制3资本支出不超出概算实际完成工程项目投资总额/计划完成年度投资计划完成率√√英语培训；国内外相关工艺、新材料、新流程、新设备知识的学习；学位学历教工程项目投资总额×100%学习指标培训计划达成项4育；各类注册师继续教育；“三大体系”认证相关培训；科研、专利管理培训；三(1-考核期内符合条件的工程项目批准维制图工程建设造价结余率概算总额/考核期内符合

6、条件的工程项√√包括管理创新、省部级以上科技成果奖（1项）、优秀设计/咨询奖（2项）、专利授获得重大成果项4学习与发展权（25项）等投资准确目结算总额)×100%4指标（16）工程投产后3个月内完成结算和决算项发展指标非铝产业新签合同额万元4工程结算完成率√√√√√目数/工程投产总数×100%根据业务建设完成情况考核；目标值由总部根据2007年度的综合情况确定后另行下业务建设项4（实际发生可控费用-省公司下达指达可控费用√√标）/省公司下达指标×100%安全生产无重大事故稳定工作无群体性事件工程计划

7、工期完成率按省公司考核指标执行√√5其他指标环境保护无重大污染事故年度完成初设审查、批复的全部工程项党风廉政建设符合党风廉政建设要求通用设计利用率目，采用通用设计的范围，定义以基建√√√同业对标统计口径为准审计监督与评价审计监督与评价实际开工项目线路长度/计划开工项目线路工程项目开工计划完成率√合计100线路长度×100%实际开工项目变电容量/计划开工项目变电工程项目开工计划完成率√变电容量×100%进度受控线路工程投产指标按同业对标指标公式统计√变电工程投产指标按同业对标指标公式统计√考核范围为考

8、核年度上一年7月1日至考基建达标投产率核年度6月30日投产的符合达标条件的√√新建工程BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”3绩效管理项目建议书将职能部门的KPI指标向岗位分解，实现岗位绩效与部门绩效统一，部门绩效与企业绩效统一财务处部门指标分解落实关系表岗位指标分配固定资产预算管理工程预算工资保险部门重要职能部门指标岗位细分指标成本会计、一般工基建工程会计档案处长副处长与部属报管理与出与省属核与稽核程管