记录控制管理程序.doc

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1、新华锦IIIKNG记录控制管理程序版本:B./0第页编号：QP2-400-002共页制订日期文件修订履历表申请号版次制/修订日期修订内容修订部门/人编制审核核准发行1.日的为确保公司各项质量、环境和IISF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质戢、环境和1IS1；持续改进与追溯的依据。2•范围适用于木公司质杲、环境和IISF管理体系运行全过程的记录的控制。3.职贾3.1DCC：所有质最/环境/I1SF记录表格编号汇总发行，原稿保存。3.2相关部门主管及以上人员审批质杲/环境/1ISF记录表格的发行或变更。3.3各表单使用部

2、门负责各自记录收集，归档，保管4.定义4.1本程序采用ISO/TS16949：2009、GB/T19001-2008/ISO9001:2008>GB/T24001-2004和IS014001:2OO4IECQ-11SPMQC080000:2005三项标准的定义。4.2稽核部文控-简称DCCo4.3除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储部：进出料记录；物质部：登录价格等使用ERP）,一般以纸质作为记录。5.作业流程（见附件）6.作业内容：6.1质昴/环境./1ISF记录表单之设计制作与变更、批准及分发：6.1.1二阶、三阶文件所拟定的质最/

3、环境/1IS1；记录表单山原制作部门负责设计，文控统一编号发行。6.1.1.1质最/环境/I1SF记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。6.1.1.2制/修之质量/环境/IISF记永表单应山制定部门填写《文件制订修订申诸书》，向DCC申诘表单编号，DCC给予表单编号后,得到其主管批准后,将核准后的质戢/环境/USE记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至DCC受控。6.1.1.3DCC将核准后的质最/环境/IISF记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作业。6.2质最/环境川SI；记录书写规定：6.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。6.2.2

4、书写之字段不得漏填。6.2.3修改时可在原记录上处划线删除,旁边重新书写，并签名及日期及修改人姓名（或盖章），原内容须仍可辨识。6.2.4未填写之字段须在空白字段上注上［N/A］或【/】或【X】或【-】等字样或符号。6.2.5记录注明【口】符号，表示选择性项H，［0］方式山该密承办人填写。6.2.6记录不可使用铅笔填写。6.2.7本身有NO.号的空表单可以复印使用，记录复印有效。6.2.8表单中之记录，填表人和其主管审核的签名方为有效。6.2.9各单位在回收使用再生纸时，一定要将不使用的一面划明显的【/】或【X】号大小须覆盖内容方可再进行使用。6.3质

5、最/环境/HSF记录之归档：6.3.1收集方式，山各撰写或保存单位依记录性质、或日期、编号、顺序自行归档。6.3.2各部门之品质记录归档要方便查阅6.1质量/环境/IIS卩记录储存、维护：6.4.1各使用单位自行保存，防潮，防霉，防水火等。6.4.2年度结束时，各保存单位须将过去一年之所有品质记录依类别、文件编号/II期次序，整理归档成册，以装箱或其它方式机种放置保存。3记录保存年限规定一览表记录类型说明保存期限普通记录质量、环境和、管理体系4年材料的HSF及相關資料及測試數據所谓相关资料及记录，如有害物质测试报告，保证书,MSDS或成分表,REACH

6、SVHCs調查表等原材及成品承认书，IISF验证记录停产(EOL)後仍需保存至少十年人员培训记录离职后一年6.4.1如有法律法規規定保存期限更艮者，以保存期限較罠打為之。6.5质量/环境/HSF记录控制:1质帚:/环境/1IS卜'记录保存期限要满足法规各顾客要求。6.5.2人员之教育训练记录须保存至人员离职后一年始可作废：根据表单的观定时间进行保存详细参考《记录汇总表》。6.6质量/环境/IISF记录之作废、销毁处理：真正使用的农单需要报废申请部门填写QK4-400-A-009＜文件/资料销毁申请单》经管理者代表或总裁批准后，报DCC注销，残留表单对以

7、作二次纸使用。超过保存期的记录，自动报废。D(X填写《文件资料销毁记录》电子档备案。6.相关文件：3.1《文件控制管理程序》4.附件/表单:8.1《文件资料销毁记录》&2《文件制订修订巾请书》&3《记录汇总表》&4《文件/资料销毁申请单》