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1、部门规划·工作计划·人员培训QualityDept.Gary.Gong2014.0101质量部门职能规划(组织架构)02质量部各职能块功能介绍(工作职责)03部门重点工作开展计划表监控体系建立与实施绩效考核制度建立岗位培训与认证计划体系文件梳理完善04部门日常管理规划-2-质量部门职能规划(组织架构)质量经理(Manager)质量控制(QC)主管质量保证(QA)主管(QualityControl)(QualityAssurance)IQCIPQCFQCOQCQE/QPQMS推动质量改善体系文件维护体系审核对应成品材料出货
2、检验过程最终检验客诉分析处理客户Audit对应巡检检验(抽检·(抽检·(控制&(100%·来料出货预防)成品质质量数据中心员工培训&认证保证)保证)量保证)部门KPI管理计量器具管理-3-质量部门岗位、人员规划QCQAQualityTotalIQCIPQCFQCOQCQE/QPQMS质量经理11主管(工程师)112组长--22127员工12841-1626-4-质量各职能块功能介绍(QC-IQC)IQC功能要求•通过对原材料入库前的品质检验,从而对原材料的质量进行把关和控制；•通过对供应商的管理和审核,以帮组供应商提升其管理水平
3、,从而满足工厂的要求。岗位职责•对来料质量按照检验标准文件规定进行抽检(含外观和性能)；•根据来料抽检的结果,判定合格入库、或者让步放行、或者退回供应商；•与采购和供应商沟通,及时处理RTV库存(原材料不良处理)；•对原材料抽检发现的不良,推动和督促供应商进行改善；•与采购一起负责对供应商的工厂进行定期审核；•及时总结各种材料的来料品质,反馈公司高层与采购部门,以防止由于某种材料是唯一供方的缘故,当其突发质量事故时,导致工厂内停线的事故风险。IQC检验SIP原材料检验标供方审核程序QSA品质系统QPA品质制程准文件稽核文件稽核文
4、件-5-质量各职能块功能介绍(QC-IPQC)IPQC功能要求•通过对制程中关键工序的首检、关键质量控制点的巡检,从而控制制程的品质,防止批量质量事故的发生。岗位职责•根据要求对关键工序的关键点质量进行首检；•根据IPQCChecklist对制程关键控制点进行巡检；•根据关键质量控制点项目对关键点(设备参数、产品规格尺寸、环境温湿度、点检项目等)进行巡检；•根据QCP的文件要求,定期对产线上各种管控措施的实施情况进行检查；•对巡检检查出的问题点进行输出,推动和跟进相关部门进行改善。IPQC巡检IPQCCheckIPQC首件记关键
5、制程控制QCP(质量控制程品质异常SOPList录表点(CTQ)制计划)处置规范-6-质量各职能块功能介绍(QC-FQC)FQC功能要求•根据成品检验标准对成品品质的检验,从而确保成品的质量满足要求。岗位职责•接受成品检验标准的培训和认证,掌握成品质量检验的岗位技能；•根据成品检验标准对成品实施100%的最终检验；•将成品检验中发现的不良及时的反馈至前道工序或班组长,以推动不合格品的及时改善；•对检验结果进行记录、总结、分析。成品最终检验成品检验标准检验结果记录不合格品处理SIP流程-7-质量各职能块功能介绍(QC-OQC)OQ
6、C功能要求•根据成品出货检验标准对成品的质量进行抽检,从而确保产品的出货质量满足客户的要求。岗位职责•接受成品出货检验标准的培训和认证,掌握成品出货质量检验的岗位技能；•根据成品出货检验标准对成品实施一定比例的抽检；•根据成品出货抽检规则和抽检结果,判定其处理方式(合格出货、让步放行、冻结返工等)；•将成品抽检中发现的不良及时的反馈至前道工序或班组长,以推动不合格品的及时改善；•对出货检验的结果进行记录、总结、分析；•根据出货计划沟通协调成品的发货数量、时间等；•记录和保存出货产品的Lot.信息、发货时间、数量等信息。成品出货检
7、验成品出货检验检验结果记录出货产品信息不合格品处理SIP标准记录流程-8-质量各职能块功能介绍(QA-QE/QP)QE/QP功能要求•通过对制程质量的持续改善和客户投诉的分析改善,从而使制程的质量水平不断得到提升。岗位职责•对工程内的质量数据进行收集、统计,并以日报的形式每日发送给相关部门；•对工程内的质量数据进行总结、分析,并制定项目改善推进计划；•对工程内发生的质量异常进行分析和改善；•对客户投诉的不良进行调查、分析、改善,并回复8D改善报告；•对部门的绩效考核(KPI)进行管理。质量分析改善客户投诉分析绩效考核管理报告8D
8、报告办法-9-质量各职能块功能介绍(QA-QMS)QMS功能要求•完善和健全公司的管理体系,维护公司体系的日常运行；•主导和对应公司体系的内部审核、外部审核和客户审核；岗位职责•完善和健全公司的管理体制；•对体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录)进
