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时间：2020-03-30
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1、Q/01SG005—2008Q/DT青岛城阳德泰酒店发布实施发布报销采购货款办理流程Q/DTCYXXXXXXX.1-2013青岛城阳德泰酒店企业标准7Q/DTCYXXXXXXX.1-2013前言本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。本标准主要起草人：。Q/DTCYXXXXXXX.1-2013报销采购货款办理流程1范围本标准规定了青岛城阳德泰酒店采购人员办理流程及相关要求。本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。根据库管做的进货汇总单，到商场开发票2工作流程报销原材料货款报销采
2、购货款审核采购原材料单据是否经办人、部门经理、经理已签字手续齐全给予报销发票盖现金付讫章，其余单据盖附件章物料库管做好单据，到商场开发票验货人，收货人，部门经理，采购人，总经理签字确认报销物料货款物料一次报销超过某一定额（单位规定）应带集团签字之后才能报销金额核对正确，给予报销，点付现金，盖现金付讫章及附件章Q/DTCYXXXXXXX.1-20133相关要求3.1仔细认真审核，各个部门人员签字是否齐全3.2报销单据要及时3.3必须是真实、合法、有效的业务
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