ZHYDGAS-CG-01土建材料采购流程.doc

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1、珠海盈德气体有限公司土建材料采购流程文件编号ZHYDGAS-CG-01版本/次A/0页次5/５1.目的为规范集团公司土建部采购管理工作，推行采购工作“标准化、规范化、程序化”，统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。2.范围适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的土建材料采购。3.权责3.1土建预算：负责材料之请购。3.2土建采购:筛选和评定合格的供应商，询价、比价，根据采购计划制定《采购合同》，采购订单的下达及跟催。3.3项目部库管:负责购进材料的验收及入库。3.4土建财务：负责供应商发票、送货单、入库单等原始凭证核对和按时付款。4.定义（无）

2、5.内容5.1请购作业5.1.1土建预算提前根据实际材料的需求，提前将材料《请购单》给项目经理审批（审核时间需在3天内），如审核不通过需及时让土建预算重新提交。如审核通过，提交采购经理和总经理审批签字后提交至采购人员。（备注：金额≥5万元的需经总监审批后方可交采购部订购。）5.1.2土建预算员需在请购单中准确填写所要请购材料的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。5.1.3对于请购材料必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以作为采购和验收时的标准。5.1.4请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母（如C、O）、数字（1，7）等

3、，要保证他人可以辨认清楚。5.1.5土建预算员在请购单上签字后应注意空余部分是否注明“以下空白”或钭杠。5.1.6请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。5.1.7请购单一经总经理签字后，则不得涂改或加入新的内容。拟订：王林审核：批准：珠海盈德气体有限公司土建材料采购流程文件编号ZHYDGAS-CG-01版本/次A/0页次5/５5.1.8对于特殊紧急情况，请购部门可以直接填写请购单，并在请购单“备注栏”中说明原因，经总经理签字后，交付给相关人员执行采购。5.1.9请购单上的到货期限需符合采购周期（各种材料的供货周期详见附件）。5.1.10请购计划变更5.1.10.1若请购部门变更

4、计划时，对于材料已采购到位的，则需与供应商协商退货；若无法退货的，则请购部门要承担所造成的损失。5.1.10.2若请购部门变更计划时，若材料还未采购到位：a.已签订合同的，须总经理批准后方可以书面形式更改计划。b.对于没签订合同的，项目部土建预算员需以书面形式更改计划，采购期限顺延。5.1.11各审核环节需在24小时内完成，如审核不通过需及时让各项目申请人重新提交。5.2询价、比价、议价、定价作业5.2.1询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供应商作为优先询价对象。并要求对方提供以下资质证明：营业执照、税务登记证，代理商须提供代理证书和材质证明。营业执照及税务登记

5、证必须盖有公司的红章，并有年审章。5.2.2比价、议价5.2.2.1采购人员在合格供应商中选择厂商（两家以上）进行询价，以利于比价作业进行，并从中选择在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商。采购人员与厂商商议后，将比价、议价结果作一份询价汇总表报采购经理及总部相关人员审批。5.2.2.2议价过程必须明确交货周期、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。5.2.3定价：采购经理与总部相关人依据议价结果选择合格的供应商，签订《采购合同》经（采购经理、律师、财务部、总经理）批准后实施。5.4采购实施5.4.1《采购合同》需相关负责人审核，总经理或代理人核准后方可安排采购

6、。拟订：王林审核：批准：珠海盈德气体有限公司土建材料采购流程文件编号ZHYDGAS-CG-01版本/次A/0页次5/５5.4.2项目材料的采购需向合格供应商订购。5.4.3项目急需材料，采购员可安排紧急订购，紧急订购可以放松供应商选择要求。5.4.4采购单价确定后，采购员拟制《采购合同》，由商务助理走OA审批流程经领导审批后盖公章合同章后生效。采购合同内容包括：合同编号、币种、材料编码、材料描述、单位、单价、金额、交货日期、交货地点、运输方式、付款条件等。5.5采购合同5.5.1合同编号采用四级编号方法，如下：（公司简称YDGASNS+项目简称XXXX）－（分类xx）-（年份20

7、11XX）－（流水号XXXX）,例如：盈德气体珠海南水工程采购钢材合同，该合为盈德2012年签订的第1份合同，则合同编号为：YDGASNS-CG-2012-0001。5.5.2采购合同应清楚的说明采购材料的名称、产地、品牌、型号/规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容，并规定采购的材料不合格时，供货方应承担的义务。5.5.3所用合同文本必须是我司颁布的标准版本，不得随意更改。5.5.4买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾