土建材料采购→仓储→付款流程培训

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1、土建材料采购→仓储→付款流程培训珠海盈德气体有限公司土建部2012－12月采购流程采购流程图采购流程请购1.请购单提交流程：需求部门申请→项目领导审批→采购经理审批→总经理审批→采购员（金额在于5万需总监审批）。2.请购单必须准确填写所要请购材料的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。3.对于请购材料必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以作为采购和验收时的标准。4.请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母（如C、O）、数字（1，7）等，要保证他人可以辨认清楚。5.在请购单上签字后应注意空余部分是否注明“以下空白”或钭杠。6.请购单上填写的

2、日期需与提交时的日期一致。7.请购单一经总经理签字后，则不得涂改或加入新的内容。8.对于特殊紧急情况，请购部门可以直接填写请购单，并在请购单“备注栏”中说明原因，经采购经理和总经理签字后，交付给相关人员执行采购。9.请购单上的到货期限需符合采购周期。10.请购单变更1）若请购部门变更计划时，对于材料已采购到位的，则需与供应商协商退货；若无法退货的，则请购部门要承担所造成的损失。2）若请购部门变更计划时，若材料还未采购到位：a.已签订合同的，须总经理批准后方可以书面形式更改计划。b.对于没签订合同的，请购人需以书面形式更改计划，采购期限顺延。采购流程采购流程说明询价作业询价应以原来供应本公司且有

3、能力,有信誉,有经验之合格供应商作为优先询价对象。并要求对方提供以下资质证明：营业执照、税务登记证，代理商须提供代理证书和材质证明。营业执照及税务登记证必须盖有公司的红章，并有年审章。比价作业采购人员进行新材料采购作业时,需进行多家比价（二家以上）,选择以品质、价格、交期和服务等条件符合本公司要求之厂商,呈总经理核准。采购实施1）“采购订单”需相关负责人审核，总经理或代理人核准后方可安排采购。2）材料的采购需向合格供应商订购。3）急需材料，采购员可安排紧急订购，紧急订购可以放松供应商选择要求。4）采购单价确定后，采购员拟制《采购合同》，由商务助理走OA审批流程经领导审批后盖公章合同章后生效。采

4、购合同内容包括：合同编号、币种、物料编码、物料描述、单位、单价、金额、交货日期、交货地点、运输方式、付款条件等。采购合同1)合同编号采用四级编号方法，如下：（公司简称YDGASNS+项目简称XXXX）－（分类xx）-（年份2011XX）－（流水号XXXX）,例如：盈德气体珠海南水工程采购钢材合同，该合为盈德2012年签订的第1份合同，则合同编号为：YDGASNS-CG-2012-0001。采购材料的跟催采购人员需根据“采购合同”上双方协定的交货期跟催。采购流程采购流程说明2)采购合同应清楚的说明采购材料的名称、产地、品牌、型号/规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违

5、约索赔条件等内容，并规定采购的材料不合格时，供货方应承担的义务。3)所用合同文本必须是我司颁布的标准版本，不得随意更改。4)买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）。5)若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表术清楚时，要单独以合同附件的形式签订。6)合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替。7)“合同材料清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写。8)所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件和家庭地址。9)除合同外，还须和供

6、应商签订单独的《承诺书》，作为合同附件一起存档。采购资料合格供应商资质、合格供应商报价单（需有供应商的签字/业务章）订购合同、请购单统一由采购事务员统一保管。采购材料进场验收与入库材料送达项目现场后，必须进行品质检验，并填写《材料进场验收单》，验收合格后，仓管员再核查《送货单》与实物材料名称、规格、件数与《采购合同》是否一致，确认OK后在供应商的送货单上盖本公司的“收货专用章”并及时办理入库手续。确认不合格，需立即通知采购员并拒收此批材料，让采购员同供应商协商解决。采购流程采购流程说明付款1)采购员负责采购材料的付款申请，按ＯＡ流程进行申请，经相关领导审批后，然将发票、入库单一起提交财务部。2

7、)付款以银行转账方式，采购员尽可能始终要求供应商提供增值税发票。仓库流程材料到货、验收、入库、出库流程图仓库流程材料到货、验收、入库、出库流程说明1.供货计划制订项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到土建采购员。2.通知供应商送货1)采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回