原材料采购流程.doc

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1、原材料采购制度及流程1、目的为确保采购产品符合规定要求，使供应商能够持续、稳定的提供合格产品，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于所有产品的协作配套件、原辅材料的采购及其供应商的选择、评定及管理。3、术语3.1供应商：即供方，有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家。3.2Ⅰ类件：指对产品的性能、安全性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的安全件、重要件。3.3Ⅱ类件：指对产品的某些性能有一定影响的零部件。3.4Ⅲ类件：除Ⅰ、Ⅱ类件以外的所有零部件。4、职责4.1后勤部负责采购计划的编制、报批、实施；按照经营需求，负责采

2、购产品的组织、调度；负责生产过程中及市场退回的不合格品的清退工作。4.2后勤部负责采购文件的管理，对技术文件资料进行发放和回收；负责供应商的初选；负责全新开发产品及新开发零部件的布点、调度，布点规划方案的编制、报批；负责供应商产品供货质量的日常管理和质量整改；负责供应商的综合评定和供应商体系的优化调整；负责合格供应商名单及临时合格供应商名单的发布和管理；负责供应商质量档案的建立和管理。4.3后勤部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收，不合格品的清退工作。4.4后勤部负责采购产品的成本控制和采购合同的签订，同时协助财务

3、处做好各产品的成本降低工作；负责采购商务政策的制定；负责采购综合管理工作。4.5后勤部负责“供应商基本情况调查表”及“供应商资格审批表”的审核。4.6供应商的选择4.6.1当现有供应商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时，则需在配套体系外布点。4.6.2后勤部根据供应商提供的材料填写《供应商基本情况调查表》，对供应商进行初选，填写《供应商资格审批报告》，经制后勤部经理审批后报技术部，由技术部确定是否对供应商进行质量评定。4.6.3新产品开发供应商的选择4.6.3.1产品改进、改型或新产品开发过程中配套体系内

4、资源难以保证时，则需在配套体系外布点。4.6.3.2新产品开发供应商的初选由技术部与后勤部共同进行，后勤部初选（初定）新产品开发供应商，报后勤部经理审批。通过后，发技术部、研发部、生产部。4.6.3.3新产品或结构改进选型的试装样机由研发部组织评审，需要时由技术部组织对供应商进行质量保证能力评定，并将评定结果通知后勤部。4.7供应商的评价4.7.1新增供应商的评价：对供应商的资质进行确认（工业品生产许可证、营业执照等)，并由后勤部协调技术、研发、生产部门进行综合能力调查(包括质量、供货能力、价格等方面评定)。4.7.

5、2长期合作供应商的评价：对长期合作的供应商由后勤部、技术部、生产部对供应商的计划完成率、准时化送货、产品质量、服务质量及新产品开发等指标进行评价。4.8采购计划的管理：产品批量生产时，由后勤部依据生产计划编制零部件采购计划，采购计划应包括供应商名称、零部件名称、零部件图号、计划数量及到位时间，采购计划需后勤部经理批准后才能生效。严格按照采购计划进行零部件采购，同时负责采购计划的调整和考核。4.9采购文件的管理4.9.1采购文件包括以下内容：a)采购合同或协议书（委托加工合同或协议书）；b)质量保证协议书；c)采购技术

6、协议或新产品开发协议书；d)质量保证服务协议；e)零部件采购计划。4.9.2采购（委托加工）合同由后勤部负责签订，成熟产品要每年签订一次，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。4.9.3经研发部审核合格后，后勤部负责与经过样品验证并合格的供应商签订质量保证协议书。4.9.4后勤部负责与供应商签订《质量保证协议书》和《质量保证服务协议》，用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题，均按《质量保证协议书》和《质量保证服务协议》处理。成熟产品的《质量保证协议书》和《质量保证服务协议》，要每年签订一次，新开发

7、产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。4.10采购产品的验证　4.10.1进货检验：包括到供应商货源处验证，具体按《进货检验和试验控制程序》执行。4.10.2采购产品的搬运、贮存、包装和防护　　采购产品入库严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。