销售管理业务流程.doc

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1、名称销售管理流程类型销售管理编撰者编号时间2012年11月版本V2.0流程说明销售部仓储部备注1业务员在接到客户发来的采购订单，即我方销售订单。2销售部门业务员直接在K3系统“销售订单-新增”中按合同要求，录入销售订单。3保存录好的销售订单。4销售部门主管，对销售订单进行综合分析，估计此订单利润如何？5副总经理根据需要审核此单，如果不通过，则需要业务员继续与客户沟通协商。审核否？6（可选操作）销售订单打印。7（可选操作）销售订单分发。销售业务产生销售订单录入销售订单销售部门主管审核审核否？是副总经理审核EN

2、D是销售订单打印销售订单废品产量录入END否否销售订单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4页,共4页　　　　流程说明销售部仓储部生产部财务部8．如果销售订单经销售部主管、副总确认通过，查看是否有库存。9．如果库存量足够，业务员做“发货通知单-新增”。10．如果库存不足，立即通知生产部安排生产，确保能及时发货。11．销售部主管在K3系统“发货通知单-维护”对发货通知单进行审核。通过，则可以交给仓库准备发货，否则返回给业务员进行修改。12.仓管员在K3系统“销售出库单-新增”做销售出库单。13.仓储部

3、主管在K3“销售出库单-维护”对销售出库单进行审核，通过可以发货，否则返回给仓管员进行修改。14.（可选操作）销售出库，一般建议打印15.（可选操作）销售出库分发。发货通知单录入　　　　　　　　　发货通知单审核销售出库单打印销售出库单打印否否即时库存查看有无销售出库单录入销售出库单审核是销售出库单打印销售出库单打印做生产任务单销售出库单打印销售出库单打印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4页,共4页　　　　流程说明销售部仓储部生产部财务部16.根据销售出库单，业务员在K3系统“销售发票-新增”做销

4、售发票。17.销售部主管在K3系统里“销售发票-维护”进行确认，没有问题交由财务部进行审核，否则返回给业务员重新修改。17.财务部在K3系统里“应收账款管理-采购发票-维护”进行确认，没有问题交由财务部进行审核。18.财务部收到客户打来的账款，做收款单，并对应收账款进行核销工作。并义务告知相关业务员。19.到款结算，收到客户打来账款，进行应收账款的核销工作。20．流程结束。销售发票录入销售发票确认是否销售发票审核是收款单录入核销到款结算流程结束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4页,共4页　　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4页,共4页