领料流程制度.docx

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1、原材料/物品领用流程（制度）生产计划生产车间生、销、仓主管仓库管理相关记录生产计划通知单（虚拟）、销售通知单生产物料统计准备、生产领料计划（各班组）填写领料单、发货领料单复核校对签字OK进入生产现场、销售发货及其他不合格、更换、余料及发货检验不合格退库审核批准NONO配料，发料、填写出库单复核校对签字当面清点数量确认，注明更换原因、不合格原因OK入库/更换流程完毕《领料单》和《退料/更换单》原材料/物品领用流程说明序号节点相关责任人工作说明相关记录01开领料单车间主任/班组长、销售主管/发货负责人车间主任/班级长根据《生产准备程序》开具领料单；销售主管及发货负责人根据《销售通知单》填写

2、领料单《领料单》02审批发料仓库主管根据生产计划/销售通知单或采购订单审核领料单指令仓管员根据领料单配料、发料03发料仓管员按主管指令，照领料单配料，审核复查后发给车间各班组长负责人和销售发货负责人04复合校对仓库管理员对发放物料/产品的名称、规格、数量、生产计划通知单号/销售通知单号与领料单进行严格的复核校对车间班组长发货负责人对所领物料/产品，生产班组长及发货负责人进行严格审核校对，相符签收投入生产/发货，不符退回重发/更换05不合格更换车间班组长发货负责人及时统计跟踪生产过程、发货检验过程中的物料配件/产品质量问题，对不良物料/产品的名称、规格、数量及对应的生产计划/发货通知单号

3、填写《退料/更换单》，并注明原因《退料/更换单》质检员对不良物料/产品或影响生产/发货的不合格质量问题进行核实、审查、统计和签字确认06余料退回/回收车间班组长生产完毕，车间要及时填写退料单，把剩余原料注明名称、规格、数量、对应的生产计划通知单号退回仓库。仓管员根据退料单上的内容一一核对清楚后，在退料单上签字确认，并办理好入库手续，如不符退回。