原材料及外购入库流程图.doc

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1、原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库《物资申购单》《采购申请单》统计订单送货及入库情况，对帐录入ERP管理系统《采购订单》审核，并作财务账目处理按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商按订单、图纸及协议要求准备检验当面签收报检单并核对数量否检验，判定是否合格，出检验报告NO《检验回复单》回复库管员办理入库手续OK《检验回复单》回复库管员作退货处理入库单结束录入ERP管理系根据回复情况填写原材料及外购《入库单》填写《物料报检单》根据《采购定单

2、》和《送货单》清点货物、收货《采购定单》备份，按订单要求准备收货原材料及外购入库流程说明序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应商、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单

3、》、《各供应商的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、清点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回

4、复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》