原材料外购件检验规程.doc

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1、文件编号:原材料、外购件检验规程编制：审核：批准:实施日期：2013.3.3发布日期：2013.3.3版本：4.0页数：第一页，共四页对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2.适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。3■职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3.3技术部负责提供进货产品的检验^试验依据3.4质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容4.1外购件的分类外购件主要是：注浆管、硅胶管、囊袋、锁扣、胶带、包装袋、纸箱。4.

2、2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据:夕卜购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。4.2.2批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。4.3检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后,检验单交由供应部门,

3、以据此做岀鉴定报告,交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。4.4检验工作要求4.4.1采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。4.4.2检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。4.4.3检查结果报研发部负责人,

4、研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并扌出准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.4.4仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。4.5.2检验员认真填写相关信息报研发部负责人,研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。4.6进货检验规定4.6.1进货检验抽样方式：技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余

5、零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1,—般检验水平II抽取样本）：抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时,则该批全检。4.6.2夕卜观检查检验样本检查按比例进行抽检。4.6.3原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档”形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人”并传递信息到供应部门核实标识情况,由供应部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。4.6.4性能检验和趣抽检项目应符

6、合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。4.6.5检验及说佥记录4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录。4.6.6检验式验状态标识4.6.6.1对于合阁牛，在包装箱或工件上贴上合格标识。4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。4.7入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。

7、其过程见相应的仓库管理制度。