外购物资入库细则

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1、外购物资入库细则1.目的为规范外购物资管理，使采购物资入库及时，保证物资安全、物流顺畅，特制定本细则。2.适用范围公司物资采购部门或个人按公司相关规定对外采购的物资。3.入库程序物资验收→采购人填写物资验收单→验收人员签字→采购人填写外购物资入库单→仓库管理人员签字→按单入库→财务做账3.1.物资验收3.1.1.物资验收按《库房管理制度》相关规定执行。3.1.2.物资验收按照谁申请谁验收的原则，验收时核对采购申请单.3.2.采购人员填写物资验收单：检验合格后的物资由采购人按材料类别、供货单位、采购部门、材

2、料名称、数量、金额等填写物资验收单并在采购人处签字。（物资验收单见附表一）3.3.验收人签字：验收人审核无误后对物资验收单进行签字。3.4.采购人填写外购物资入库单：采购人按验收单填制外购物资入库单并签字。入库单一式三份，采购部门、仓库、财务各一份。3.5.仓库管理人员签字：仓库管理人员认真核对验收物资的名称、规格、型号、数量、类别、金额等，确认无误后签字。3.6.按单入库：仓库管理人员根据入库单及时登记仓库物料卡、仓库物资明细账后完成实物入库手续。3.7.财务做账：采购人员持验收单和采购物资发票（或收据

3、）到财务办理报销手续，财务进行相关账务处理。4.相关规定4.1.验收人员在验收时应秉承着公正、务实的原则。4.2.采购人员应积极配合验收人员进行验收的工作。4.3.验收单和入库单应字迹清晰且不得涂改。4.4.产成品入库单编码应连续，不能随意撕毁；若该张入库单已不能使用，在入库单右上角写上“作废”字样，证明该入库单作废。5.本细则自公布之日起生效。附表一：成都寅意雕塑艺术有限公司物资验收单材料类别：供货单位：采购部门：年月日材料编号名称及规格计量单位采购数量单价金额采购人：验收人：