【龙湖集团】某项目成本管理控制共100页.ppt

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1、龙湖项目成本管理控制与招投标、合同管理主讲：周世艾2011年12月23日内容龙湖的项目成本管理龙湖招标投标管理龙湖的合同管理龙湖的项目成本控制内容龙湖的项目成本管理龙湖招标投标管理龙湖的合同管理龙湖的项目成本控制龙湖成本管理的目标成本管理的目标是保证成本的支出获得最大效益----提升价值龙湖成本管理的基本内容----合理确定成本与有效控制成本龙湖成本管理的宗旨与目标宗旨：以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势。目标：建立目标成本管理为导向的成本管理体系价值工程房地产企业的主要成本管理内容有：3

2、1人力的成本542产品的成本产品的建造、品质时间的成本生产的速度、进度人力的成本管理人员多少和水平资金的成本资金的利息管理的成本管理的程度、精细度售后的成本6成本经营目标/盈利指标项目策划销售定位项目设计/部品定位合作资源资金来源政策与市场环境影响成本的因素自身管理能力项目开发节奏/现场施工成本管理部分管理制度招标管理办法合同管理办法材料设备供应、核价管理办法预结算编制审核办法设计变更、签证管理办法工程款支付管理办法……成本管理的管理体系开发成本销售费用开发间接费税金土地成本前期工程费配套设施费基础设施费建安工程费

3、工程相关费后续成本管理费用财务费用建设期返工费优化设计费用相关责任部门物业公司工程部造价采购部研发设计部发展部成本财务部本成发开接直营销部勘察设计费项目全成本的纵向分解项目制管理组织形式营销部成本管理部工程管理部设计研发部计划财务部公司总经理研发专员项目负责人项目研发经理项目工程经理项目成本经理项目营销经理项目财务经理专业工程师成本专员营销顾问财务专员公司运营总监龙湖项目部主要职能产品研发定位施工组织和管控成本测算和控制营销策划和销售客户管理品质保证目标成本测算的条件经讨论确定的方案或设计图（规划指标表）整理建筑标

4、准、产品配置市场价格及其走势的准确把握相应项目工程造价历史成本数据参照本企业在建项目成本、参照历史成本、参照市场同类产品成本测算正向测算：测算依据（产品标准、市场情况、历史成本数据库）测算方式（估算、概算、预算）团队工作反向倒逼：确定销售价格水平；确定利润要求；反推计算成本目标成本测算的方法14目标成本是根据产品定位、产品预期售价和期望利润，结合目前市场价格情况，并预测未来价格走向，同时参考历史成本数据资料，预先制定并力争控制的产品成本目标成本作为产品未来成本的控制依据，是产品设计、采购、施工等整个项目开发过程的指

5、导和控制性文件，是企业各部门通过技术、经济和管理等措施的努力，需要实现的产品成本的控制线土地投资论证阶段目标成本(土地版)项目启动阶段目标成本(启动版)方案设计阶段目标成本(方案版)初步设计阶段目标成本(执行版)工程实施阶段目标成本(调整版)竣工阶段项目竣工成本目标成本形成动态及责任成本执行模型在项目运作各阶段的作用投资经济分析模型在项目运作各阶段所起的作用不同项目拿地阶段――决策支持，风险控制项目研发阶段――经济控制，设计优化项目建设阶段――成本控制，销售控制项目竣工阶段――对比分析，指导新项目建筑技术经济指标对

6、项目评价指标的影响业态单位原技术经济指标变化后的技术经济指标单位建筑面积创利能力花园洋房平米66,90082,3501,278小高层平米113,10095,2001,097小商铺平米1,2003,6003,201地下车库平米35,84335,448-幼儿园平米500500-总建筑面积217,543217,098容积率1.51.5内部收益率％16.87%22.15%净现值元2,1663,439****项目工期延后对项目评价指标的影响单位按原工期延期1年内部收益率％24.37%19.10%净现值元16,01713,75

7、6***可售与不可售比例变化对评价指标的影响单位方案阶段指标初步设计指标花园洋房平米78,44889,286地下车库平米18,11515,110物管用房平米7991,128总建筑面积97,362105,524内部收益率％15.53%50.51%净现值元3052,224项目团队确定产品定位和销售价格、销售进度研发部根据规划条件和市场定位进行预案的调整或重新考虑方案（产品业态、标准）造价采购部项目目标成本测算计划财务部根据售价、销售进度、成本测算、进行财务指标计算拿地以后项目团队对拟建项目进行详细策划，设定项目市场定位

8、、产品定位，明确项目经济技术指标、配置标准、建造标准、交房标准、主要设备的档次或品牌、施工安排、工程进度，材料供应方案，销售策划，销售进度等项目启动阶段成本测算是对土地投资论证阶段目标成本测算的细化项目启动阶段成本测算带入经济模型后应达到或超过土地版的收益指标；目的对项目进行沙盘推演，预见和决策未来，设定产品定位，营销方案、实施计划，成本控制，识别项目风险，