采购物资管理规定.doc

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1、釆购物资管理规定1、各部门每周六上午把下周采购预算和工作快报一起上交总经理批准2、按批准预算，由使用部门填写申购单，部门经理签字后，送采购部进行询价，原则上以货比三家及以最佳质量、最合理价格取舍，在可能范围内附上报价单及说明书，然后送财务经理审核及总经理审批，以此作为采购依据，经财务经理和总经理批准后，购买入库；3、未经批准的采购申请单一律不准采购，禁止先买后批；4、如有预算之外的紧急采购或临时采购，需报总经理批准，如无总经理批准，采购部一概不予受理；5、为提高采购工作效率和部门协调，各部门物资需求一般需提前3天报单；6、每

2、周一和每周三为采购申报日，各部门在此两天将申购单交采购部；7、为便于采购工作流转，每周二及周四10:00-11：0014：00-15：00拟定为请示财务经理和总经理审批申购单时间；8、实行部门成本核算控制制度，即各部门购买、领用物资费用（单项、小额款）由各部门自行控制，如当月成本超出预算或规定标准将由责任人承担赔偿责任；9、各部门申购单上需注明物资规格、数量、尺寸、用途、材质及特殊要求等，以方便釆购，如发生采购失误（重复购买、采购过剩、多余购买等），将由相应责任人赔偿。签署人：荆州市盛智物业管理有限公司2003年5月13日