内审检查表2017--安全环保部.doc

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1、内审检查表部门安全环保部审核时间2017年11月7日负责人审核员序号标准条款方法和内容客观记录1岗位、职责和权限Q5.3E5.3S4.4.11部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通？2．部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行？在公司管理手册中规定了部门职责；通过文件发布及会议等形式进行沟通；经查部部门人员收悉部门职责和权限，未发现不履行其职责情况。2环境因素和危险源辨识S4.3.1E6.1.21公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则？2查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况；是否保留3.重要危险源和环境因

2、素在各层次的沟通情况？公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。2、执行《危险源辨识和环境因素识别评价管理程序》，生产部提供2017年《危险源清单》《重要危险源清单》《环境因素清单》《重要环境因素清单》；3合规义务、合规性评价E6.1.3，9.1.2S4.3.2，4.5.21．公司关于法律法规获取和合规性评价的修改规定？2.相关法律法规和其他要求识别收集情况；是否为有效版本？2是否按照规定评价合规性，是否在必要时采取措施？4是否保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据？提供《法律法规》清单；依据公司实际情况与历年安全管理记录进行

3、客观性评价,安全环保部职业健康安全目标和环境安全目标,严谨合理,适宜公司实际情况,符合体系相关条款要求.；4目标及其实现的策划，管理方案Q6.2E6.2S4.3.31.在组织的相关职能和各层次中是否已建立环境和职业健康安全目标？2目标是否进行分解？相应措施、责任人是否落实、明确？3是否制定了旨在实现其目标、指标和方针的职业健康安全与环境管理的方案？4目标考核情况？在公司管理手册中发布了公司质量、职业健康安全和环境管理目标；编制了《职业健康安全和环境目标指标管理方案》，符合5能力、培训和意识Q7.2E7.2S4.4.21查安全、环境培训计划

4、和培训记录，培训内容是否齐全？培训效果是否进行了评价？2除了培训还有哪些安全环保宣传教育活动？3安全人员的证书是否符合要求？4特种作业人员培训及证书是否符合？提供2017年度安全环境培训计划，查培训记录，特种作业人员证书等，有效；5运行的策划和控制E8.1,9.1；S4.4.6,4.5.1；1公司制定了哪些环境安全管理制度？有哪些安全生产操作规程？是否能满足日常管理要求？2查员工三级安全教育情况；3与分包方是否签订安全环保协议？4公司办公场所及作业场所配备了哪些安全环保设备，是否能够保障安全生产？5查公司年度安全投入计划，计划中的项目和费

5、用是否符合标准要求？6查是否按制度要求进行安全环境检查？发现了哪些问题？是否整改？执行《安全管理规章制度》；船舶修理编制《安全方案》，船舶修理前编制《作业安全分析表》等；办公场所配备了消防器材，状态有效；查安全会议记录，安全检查记录等，符合6监视、测量、不符合、纠正和预防措施、事故和事件调查与管理Q9.1，8.7E9.1S4.5.1,4.5.31是否制定了监视、测量、纠正、预防、事故和事件调查、管理相关程序或规定？2是否制定了不符合处置相关的程序？3近一年来是否发现不符合、事故、事件等？4是否保留了相关成文信息？1、公司制定了《环境和安全

6、事件、事故及不符合调查处理程序》，明确了事故或事件发生后如何处置，如何制定实施纠正措施或预防措施等要求。2、公司成立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件。7E:8.2/S4.4.7应急准备和响应是否编制应急预案；是否组织了演练公司编制《船舶修理应急预案》，作业人员能够参加业主组织的应急演练；业主保留应急演练，安全环保部办公人员参加的消防应急演练；查见2017年消防应急演练报告；符合。填写人：　批准人:日期：　日期：