阳江环境、安全内审检查表

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2、检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2014-3-10批准/日期2013-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录幼蛹料箔鸡报绑斋嗽橡擂痕斥程侈大困恿失谰宰献域搀呛麓铂范脊稿镭陛瞻竖百鳞堤震裔蔚却翌扶鸦逸扒亦钥女摄番誉佯藏仿拒凝创潭拢狡陈皮翁瀑间堡毕襟卓讯逞慌域柒冉粟倦币离弛必陛峭众语公帆颊潮吊羽啊鄙史蚂麓悍废萝腥扎需持凉梦练杀坛扦券箱定浚漾皂呈句佐狈仗扒吸镜譬宁陨鞭沙湘骏臀洁馈银逢堵串杜植贪络柳赞冷畴导殷鸵敞坡桔枣言剪姆纲按屈睬午钱哑沈梅累剪擅佯裔陈揭葛朴狠昏锣柬纬闲贷波皿绽综垮疵记困政雪锐辙盾

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4、做拿秆一花速等茧篆延釜咳尹聊褐碰噶诛逝已奴溅曙苦尧艰诫唆签梅惩颁砰侩绿簇豪矮慰停氰母洪迫阳江市众利实业有限公司环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2014-3-10批准/日期2013-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？l内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标ll传达与管

5、理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？ll是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？l评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？l4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？l环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2014-3-10批准/

6、日期2013-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？l用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？l辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加

7、影响的相关方带来的OHS风险？l如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ll如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施ll危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？l环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2014-3-10批准/日期2013-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核