环境职业健康安全内审检查表

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1、鹊桥仙［宋］秦观织云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。http://www.baidu.com/s?wd=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E4%BB%99&pn=10&tn=site888_pg&ie=utf-8&usm=2环境/安全体系内审检查表手册条款审核要点抽样计划4.3.11.该部门识别的环境因素/危险源是否充分（识别的依据、方法、时机；覆盖的范围、时态、状态）？（组织购买和使用的货物、设备中是否有已识别出的风险？）

2、是否经过审批？2.重大环境因素/危险源确定的原则和评价的方法是否准确？是否经过审批？3.公司级重大环境因素/危险源是否制定了控制措施？控制是否有效？4.目前环境因素/危险源的辩识是否有更新？1.查阅各部门上报的及本部门的《环境因素/危险源辩识、风险评价表》。2.查阅《公司重大环境因素/危险源监控登记表》。3.如有更新查阅《更新登记表》。4.查相关证实。4.3.21.询问识别适用的法律法规的范围有哪些？2.获取的法律法规有哪些途径？获取的时机？3.如何确定其适用性，是否经过审批？识别出的法律法规及其他要求是否全面？如何传达给

3、员工和相关方？4.目前适用的法律法规是否进行过更新？1.查阅《适用的法律法规及其他要求清单》2.如有更新查阅《更新登记表》3.查传达法律法规的证实。4.查相关证实。4.3.31.查《目标》是否形成了文件？是否经过审批？2.询问建立的《目标》的依据是什么？是否符合方针？是否包括对持续改进的承诺？3.是否对相关部门进行了目标分解？本部门的目标有哪些？完成的情况如何？1.调阅《目标》。2.查阅本部门和相关部门的《目标》及完成情况报表。4.3.41.查针对目标制定的管理方案，是否经过审批？是否包括了技术措施、完成时间和进度、责任部

4、门和责任人？2.管理方案完成的情况如何？是否达到了预期效果？1.查阅相关《方案》。2.完成情况的验证结论。4.4.11.在环境/安全方面规定的职责和权限是什么？（如有关文件等）2.如何沟通职责和权限？1.沟通职责和权限的证据4.4.21.是否确定了从事重大环境/安全方面的操作人员、管理人员的要求？2.人员的安排是否满足需求？是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？3.是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？%4.员工环境/安全方面意识如何？1.询问要求的内容。2.是否有培训要求计划？3

5、.查阅评价、考核、培训方面的证实。4.抽查是否了解本岗位环境、职业健康、安全风险，操作的程序和要求、应急准备与反应能力的要求、方针、职责、持证上岗等。4.4.31.询问协商与沟通的主要内容有哪些？包括内部和外部。2.询问协商与沟通的渠道有哪些？包括内部和外部。3.员工参与和协商的内容有哪些？安排是否形成了文件？是否通报给相关方？4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方

6、提出的要求”沟通的情况证实。2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。3.查员工参与1）~4）的证实。4.4.41.包括管理体系文件包括哪些（三层）？1.查阅相关文件。4.4.51.文件发布前、更改是否得到了审批？2.外来文件是否得到识别？发放如何控制？3.保留的作废文件进行标识和管理？4.文件收发登记与保存文件人是否一致？5.文件清单与保存的文件是否一致？1.查阅相关证实。4.4.61.询问识别出哪些需要采取控制措施的运行活动？2.实施了哪些控制措施（文件）？是否有效？1.查阅相关文件。2.查阅“控制”记录，了

7、解有效性。鹊桥仙［宋］秦观织云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。http://www.baidu.com/s?wd=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E4%BB%99&pn=10&tn=site888_pg&ie=utf-8&usm=2鹊桥仙［宋］秦观织云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。http://www.baidu.com/s?

8、wd=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E4%BB%99&pn=10&tn=site888_pg&ie=utf-8&usm=2（工艺技术规程、安全技术规程、设备检修规程、岗位操作法、大气污染防治控制程序、水污染防治控制程序、剧毒易制毒化学品控制程序、资源能源节约利用管理程序、噪声污染防治控制程序、技