安全内审检查表空

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1、OHS内审检查表GD—8.1.2--03受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.1总要求本公司是否建立并保持了OHS，是在什么时候建立的，已运行了多长时间？现有的OHS文件是否覆盖了GB/T28001所有的要素条款？查公司OHS文件，其文件编制及构成是否完整。4.2职业健康安全方针请问本公司是否制定了本公司的职业健康安全方针，可有，是由谁主持制定的？是何时批准的？请问本公司在整个活动过程中主要产生的环境影响和危险源是什么？请问本公司的方针是否与本公司的活动产品、服务特性及本公司的规模、环境影响、OHS危险源相适应？请问本公司的

2、职业健康安全方针中是否包含了对持续改进和预防为主的承诺？是否包含了遵守法律法规及其它要求的承诺？本公司的职业健康安全方针是否为职业健康安全目标指标的制定提供框架？本公司的职业健康安全方针有无传达到每一位员工，若有，是如何传达的，其效果如何？本公司的职业健康安全方针是否便于公众获取，并采取什么措施便于公众获取？内审员内审组长施俊备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.OHS内审检查表GD—8.1.2--03受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.3.1危险源本公司是否制定并保持了识别环境、因素（特别是决定活动、产品或服务中的重

3、大危险源）和危险源辩识、风险评价和风险控制措施策划的程序？本公司是否按程序文件的要求对危险源加以识别，若有，请提供相应的危险源清单。查危险源清单，查其对危险源的识别是否全面，是否考虑了三种时态、三种状态、七种类型，其对危险源的评价是否符合程序文件的要求？请问本公司在制定职业健康安全目标指标时，有无对上述的重大危险源及重在风险进行考虑。有无取得预期的效果？4.3.2法律、法规和其它要求请问适用于本公司的关于职业健康安全的法律法规、标准及其他要求有哪些？对于上述标准及法律、法规本公司有无进行收集，若有，请提供。对于上述法律法规，本公司有无编制相应的法律法规清单，若

4、有请提供。请问本公司涉及法律法规的内部沟通是如何进行的？本公司的各项劳保、安全指标是否清楚，是否有定期发放劳保用品？内审员内审组长施俊备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.OHS内审检查表GD—8.1.2--03受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.3.3目标和指标请问本公司的职业健康安全目标是什么？请问本公司的目标及指标是否经过评审？相关人员是否已明确本公司的目标和指标？请问本公司的职业健康安全目标是否具体，指标是否量化？是否分解到各部门、各层次？若有请提供相关资料。4.3.4职业健康管理方案本公司有无制定相应的职业健

5、康管理方案若有请提供。检查本公司的职业健康管理方案，查其是否明确了责任人，是否明确了实现目标指标的措施和方法，是否明确了时间要求，是否规定了资源保证，是否经过审批？4.4.4职业健康安全管理体系文件本公司环境管理手册的内容是否满足相关标准的要求？本公司的文件中对OHS各要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施请问自本公司OHS建立以来，有无发现相应的不符合，若有，针对相应的不符合有无进行调查，其调查结果如何？在日常的检查和监督中有无发现潜在的不符合，若有，有无进行原因分析，有无采取相应的措施进行整改，相应的措施是否已完

6、成？其措施是否有效？针对不符合有无采取相应的纠正或预防措施进行整改，其整改有无取得预期的效果？内审员内审组长施俊备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.OHS内审检查表GD—8.1.2--03受审部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结果判定4.4.2培训、意识和能力公司是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？请问有无编制年度培训计划，如有请提供。请问编制年度培训计划的根据是什么？查是否按计划进行人员培训的安排。请问人员培训有无保存培训记录，如有请提供，抽查2-3次培训查看质量记录填写是否规范。请问本公司自

7、OHS实施以来有无对职工的环境意识进行培训，若有，其培训效果如何？并请提供相关记录。请问本公司的重大环境影响及危险岗位主要有哪些？针对这些人员，本公司有无安排相关的培训，若有请提供相关记录。请问本公司针对应急情况有无进行相应的演习，其学习效果如何，并请提供相应的学习记录。请问本公司自OHS实施以来有无新进单位的员工，若有，其在上岗之前有无进行培训，并请提供相应的培训记录。请问对员工培训后其培训情况是否记入员工培训档案，如有请出示，抽查3份员工培训档案看其是否对培训情况如实填写。内审员内审组长施俊备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.OHS内审检查表GD—8

8、.1.2--03受审部门办公室审核日期