公司旅差费开支的规定.doc

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1、XXXX有限公司（2017）第01号签发：关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项，按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法，即在规定的标准限额内凭据报销，超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法。膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。第三条出差人员国内差旅费标准项目职务标准交通费住宿标准膳杂费火车轮船飞机长途汽车单位：元餐补总经理硬卧三等三等实支销售经理硬卧

2、三等特批实支其他职员硬卧三等特批实支注：此标准以到省会城市为准，到其他中小型城市、县城住宿标准减%，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家（建议不提倡这样做），无住宿票据时，按出差住宿标准给予%的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。住宿费在标准限额内，超支不补。第五条交通费开支办法：出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；出差人员自带交通工具的，扣除车补；出差乘坐火车，若不购买卧

3、铺票，可按列车硬座票价的%发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机，必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。第七条销售人员外出参加培训学习和会议，报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事，其绕道费自负。在家或办私事期间，不发住

4、宿费，膳杂费和交通费。第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助。（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则，财务部门不予计发。（三）工作人员出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。任何超规定标准费用，一律不予报销。（四）每次出差结束后，应在三日内到财务部办理报销清帐手续，超期未报者，财务部将不予以报销。（五）交通工具不包括出租小汽车，如遇特殊情况，需经公司总经理批准方可报销。本规定自文件下发之日起执行。XXXX

5、有限公司年月日