出差管理办法.pdf

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1、深圳市优软科技有限公司出差管理办法编号：BH017A版二级文件总页数：6制作：审核：核准：分发：各部门出差管理办法-A页码：1出差管理办法一、目的明确出差费用标准和流程，以管理出差费用并严肃出差纪律。二、适用范围本规范适用于公司所有人员的出差。三、定义1.0出差出差指公司员工因公司业务离开本市的外出。出差管理办法-A页码：2四、作业流程图流程责任单位填写出差单出差人或部门助理审核直属主管批准副总以上领导借款出差人备案行政人事部出差管理行政人事部报帐核销出差人出差管理办法-A页码：3五、作业说明1.0填写《外出行程登记表》公司所有人员出差前，均应在本部门的《外出行程登记

2、表》白板上登记；2.0填写《出差单》2.1对于涉及费用报销的出差，出差人员应在出差前须填写《出差单》（如附件一）。并注明出差路线、交通工具和预估费用。2.2对于不涉及费用报销的出差，出差人员不需要填写《出差单》。3.0审核直属主管或其代理人审核《出差单》，须确认其出差时间、费用和其补贴是否合理。4.0批准4.1出差三天以上（含）的《出差单》需要副总以上领导批准。4.2预计出差费用超过100元以上的《出差单》需要副总以上领导批准。5.0借款若预计出差费用超过500元，出差人员可预先借支出差费用，具体作业见《借款作业规范》6.0备案批准后的《出差单》交行政人事部备案，便于

3、行政人事部核实其出差时间。7.0出差管理7.1出差国内的费用报销标准和范围如附件二；出差香港地区或国外的住宿费、交通费和餐费等费用据实报销，无补助。7.2出差期间若需办理私事，须经总(副)经理以上领导同意，办理私事期间的时间以事假计算，其相关费用自理。7.3出差人上午回到本市，应下午报到；下午回到本市，应第二天上午到公司报到。7.4行政人事部应每月统计《出差单》和对应的考勤记录。出差管理办法-A页码：47.5出差时间的计算a)按批准后的《出差单》起始时间至实际返回的时间为准计算出差时间。b)其计算公式为：=除去第一天和最后一天的出差天数+X将出差第一天和最后一天视为一

4、个连续的时间段，若该时间段跨越时钟12点一次或两次，则X等于1天，若该时间段跨越时钟12点三次则X等于2天。7.6行政人事部按出差时间计算相应的补贴，并将补贴填于《出差申请单》上。8.0报帐核销8.1出差人员须在返回公司一周内报销费用,对于未在一周内报销者，财务应于随后发放的工资中先行扣出。具体见《费用报销管理办法》。8.2报销单须附正规发票。9.0附件明细9.1出差申请单9.2出差费用标准及出差范围出差管理办法-A页码：5附件一：出差申请单日期：年月日部门姓名职务出差地点出差路线交通工具□火车硬卧□轮船□飞机□自带交通工具□出租车□公交车□其他出差时间自年月日时至年

5、月日时止，共天又小时出差事由预估费用交通费：住宿费：公关费用：合计：补贴□25元/天□50元/天□无补贴：行政：考勤□以本单作为出差期间考勤□可返回打卡□其他：制作审核批准作业流程：出差人填单→直属主管审核→公司领导批准→行政人事部备案→报到出差管理办法-A页码：6附件二：出差费用标准及报销范围费用可报销范围项次费用名称费用标准业务人员非业务人员1长途交通费据实可可2住宿费（一般职员）200元/晚以内可可3住宿费（部门主管以上）300元/晚以内可可4公关费酌情酌情可5停车费据实否可6过路费据实否可7加油费据实否可8补助（当日返回）25元/天否可9补助（隔日返回）50元

6、/天否可