ERP权限管理办法.pdf

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1、深圳市优软科技有限公司系统权限管理办法编号：T001版本：AERP管理总页数：4制作：审核：核准：分发单位：PMC部、财务部、采购部、技术部系统权限管理办法-A页码：1系统权限管理办法一、目的确保ERP系统高效运行，有效管理公司信息。二、适用范围本规定适用于本公司ERP系统的所有使用者。三、职责1.0技术部1.1负责权限设置，功能优化配置以及排除用户异常。2.0使用部门2.1负责提出权限或功能申请；2.2负责验证申请权限或功能。系统权限管理办法-A页码：2四、作业流程图流程权责单位申请权限或功能使用部门审核使用部门

2、系统配置或开发技术部权限或功能验证使用部门系统权限管理办法-A页码：3五、作业说明1.0权限或功能的申请1.1对于新增人员需要使用ERP系统时，按照该岗位的标准功能申请权限，由本人填写《系统权限及功能申请表》。1.2对于已有ERP权限的人员，因工作职责或岗位的改变需要更改权限时由本人填写《系统权限及功能申请表》。1.3对于离职人员，在其离职第二天内，部门主管或其指定人员填写《系统权限及功能申请表》，取消其使用权限。2.0审核2.1申请人的直接主管审核《系统权限及功能申请表》是否合理或必要，并在《系统权限及功能申请表

3、》上签名确认。3.0系统配置或开发3.1技术部依据申请单位的要求予以配置或开发相关功能，并将配置或开发的结果填写于《系统权限及功能申请表》上。3.2如有不能实现的需求，技术部应在《系统权限及功能申请表》上说明。4.0权限或功能的验证4.1使用人在技术部完成相关配置和开发后，确认申请的权限或功能，如有问题应即刻向技术部反映。六、附件1.0系统权限及功能申请表系统权限管理办法-A页码：4附件一：系统权限及功能需求申请表以下由申请单位（或个人）填写时间：年月日部门姓名职位申请原因：□原功能不足□新增人员□岗位异动□职责改

4、变□其他：变更类别：□新增功能或权限□关闭功能或权限□其他：工作涉及的系统模块：□物料清单□库存模块□采购模块□计划模块□财会模块□销售模块□其他：权限或功能需求：□按部门或岗位的不标准功能配置□其他：制作审核以下由技术部填写模块或作业单元查看新增修改打印其他：1、2、3、系4、5、统6、7、配8、9、置10、11、或12、13、开14、15、发其他系统配置或功能开发说明：结论：□可实现申请功能或权限□不可实现申请功能或权限□可部分实现申请功能或权限预计完成时间责任人审核作业说明：申请人填单→技术部配置或开发→申请

5、人验证