erp权限管理制度

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1、ERP账户权限管理制度(建议方案)生效时间:一、目的确保ERP系统高效运行，有效管理公司信息二、适用范I韦I本规定适川于本公司ERP系统的所奋使川者三、职责1、技术支持负责权限设置，功能优化配置及排除用户异常2、使川人员(1)负责提出权限或功能屮请(2)负责验证中请权限或功能四、流程罔申请人员审批人员技术支持供应链部门1、提交中请->2、部门领导审批>3、供应链总监>4、按要求开权限财务部门2、提交中请-——►2、部门领导审批►3、则务AJ、监►按要求开权限五、流程说明1、账兮或权限申请(1)新增人员需要使用ERP时，按照丁.

2、作安排开通账户需要及所需操作权限，由本人填写。(2)对于已有ERP账广的员工，如因工作职责凋整而增加ERP使用权限，山本人填写＜ERP系统账户/权限屮请表＞。（3）离职人员，迕离职后的5个丄作日内，部门主管或其他指定人员填写＜ERP系统账户/权限申请表〉，注销ERP账户。2、审核部门主管或总经理市核4[^系统账/•/权限屮请表〉屮请内容，是否合理或必要，并在4?^系统账户/权限中请表＞上签字确认。3、同上2帘核4、开通账户或权限（1）市批通过的＜ERP系统账户/权限申诮表＞提交到技术支持后，5个工

3、作円内按照＜ERP系统账/*/权限屮请表＞表格N容开通账广及权限，并屮请通知屮请人。（2）如遇冇不能实现开通的问题，技术支持在＜ERP系统账户/权限申请表＞备注说明原W，5个工作内反馈申请人及审批人，重新申请流程。5、权限功能验证屮请人在收到技水支持通知开通完成后，确汄屮请的内容己开通并正常使用，一个月后将使用惜况反馈给技术支持。六、附件＜ERP系统账户/权限申诮表＞样式，此样式由企业管理人员行定制建议格式，可参照卜阁以下由申诂人項写编兮日期部门姓名职位申诂垛因：□新增人员□腺功能不足□职贵改变□离职人员□其他:变E类别：□新

4、增功能或权限□关闭功能或权限□离注销□其他：工作涉及的系统模块：I业务处理：□总账□应收账款□应付账款□销售管理□采购管理□库存控制□发动机资料库管理工具：□文件批核□系统管理□商业提ffi□数据导入□数据导出基木资料：□基础资料设旦个性化设S:□个性化T台权限或功能痛求：□按岗位职贵的标准功能配迓□其他，申诂人签字以下由审批人员填写审批意见:市批人签字以下是技术支持埔写开通怯况：□可实现申诂功能或权限□不可实现申诂功能或权限原因:□可部分实现申谙功能或权限删:功能验旺:□正常□异常异常原因：I技术支持签字七;、实现工具以上制

5、度流程落地、表单格式呈现、帘核流程固化等大部分企业都是通过0A（协同办公系统）这个管理系统工具来实现;如无此系统，企业可通过手工方式硬性制度管理来控制。初稿：ERP实施顾问刘莉莉撰写2015年5月17日