ERP考核管理办法.pdf

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1、.ERP实施考核管理办法1、考评细则：处罚标准序号考核内容考核对象(分/次)订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈A01市场部业务员-2表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题A02市场部业务员-2反馈到OA上并通知相关上下游部门处理.(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输A03市场部业务员-2入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。对产品出仓，业务员未

2、填“产品出货通知单”给仓市场部业务员A04库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及成品仓仓管员-2过账操作且未产生后果成品仓输单员对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组A05售后部业务员-2织原因审查(未填写料号，保内或保外)录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交未影响：-1A06市场部业务员货期）不正确（是否影响生产及财务）有影响：-2A07录入新客户信息不完整市场部业务员-1A08客户订单完成后5天内未进行关闭。市场部业务员-1客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调未影响：-1A09市场部业务员整（是否影响生产或采购）有影响：-2已到期未交

3、货的销售订单且未做订单延期或关闭处未影响：-1A10市场部业务员理（是否影响生产或采购）有影响：-2未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料B01采购员-2影响生产下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导B02致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规采购员-2物料除外）。下错采购订单的而未及时更正无影响：-1B03采购员（是否影响仓库和财务）。有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，B05采购员-1影响了入库工作。B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1无采购订单送货，未

4、及时在系统中补采购订单超过B07采购员-2一天，影响入库及发料。经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材B08采购员-2料已送货甚至已开发票而无采购订单。..处罚标准序号考核内容考核对象(分/次)当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新B09采购员-2而造成采购订单价格有误。未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商B10采购员-1资料的系统输入（批量试用除外）。采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单未影响：-1B11采购员信息做出处理。（是否对生产产生影响）有影响：-2已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的B12采购员-0.05*P情况下；按

5、单据数乘以基本分值P录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信B13采购员-1息不全或不准确严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改B14计划员、采购员-1为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以B15采购员-1每增加1行数为基数进行考核下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影未影响：-0.5B16采购员响仓库入库、财务数据）有影响：-194%≤P≤96%：0抽查、盘点总准96%

6、%的物料管理员90%≤P<94%：-2主管须进行换岗或辞退处理P<90%：-4盘点考核物料管理员成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其C02仓管员1它仓连续3次抽查数据准确率100%当天更改：-0.1数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错翌日更改：-1；C03输单员订单号、录错账号等。超过2天：-2影响生产：-3委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时未影响：-1C04委外核算员进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）有影响：-2C05仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管-2供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓C06输单员-1单给供应

7、商。无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发C07输单员-2运退货。未按规定完成3%≤P≤5%：1输单员误操作率（月度）：P[操作员超过20笔者被C08输单员P<3%：2考核]5%