Oracle-企业绩效管理.pdf

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1、发现收益和成本来源，提升企业绩效赵春立OracleEPM资深顾问企业在收益分析方面对BI寄予很大的期望Revenuegrowth61.2%Increasingprofitability49.4%Reducingcosts44.5%Increasingmarketshare36.3%Improvingcustomerservice/loyalty29.4%Drivinginnovation24.9%Strengtheningrelationshipswithkey13.5%stakeholdersStrengtheningcorporatebrands12.

2、2%Completingmergersandacquisitions12.2%Corporatesocialresponsibility5.3%0%10%20%30%40%50%60%70%ExpectedBenefitsofBetterBusinessIntelligenceEconomistIntelligenceUnit,November20072但衡量客户和产品收益的工具还远远达不到目标FEI,Tenthannualtechnologyissuesforfinancialexecutivessurvey3收益分析现状(KPMG)•90%的成本削减项目没有达到预期目标•获取的成果也往往是

3、短暂的，不能持续改进•成本动因没有被清晰的理解和定义•结果就是不能在应当削减成本的环节进行削减2007KPMGworldwidesurveyofmorethan400companies4收益分析现状(IDC)•绝大部分的企业已经形成一些正规的流程，对成本和收入的数据进行采集和计算，并生成收益分析报告，供领导决策之用•但准确性和及时性的计算能力受到了非常大的限制•主要还是采用手工的、基于电子表格的计算流程•新的、集成的分析成本和盈利的方法的需求越来越强烈•企业寻求平台类成本和收益管理解决方案的要求正在提高•同时预测到2010年，市场也会更多地从“自开发”到“购买”进行转换IDCResearch,

4、May20085法定财务环境下财务数据累计汇总结果XYZCorp.总帐收入大量交易信息(科目余额)费用利润6法定财务报告不能帮助你…•如何准确找出为公司带来利润的客户？•某个产品或服务的贡献毛利是多少？•销售产品或提供服务给客户的成本是多少？•某个客户消耗资源的比例是为什么收入增长了，利多少？润反到下降了？7成本的分布直接成本容易找到并合理分配其它的则需要经过分析后才能合理分配直接人工材料成本制造费用产品研发支持服务客户关系管理质量管理销售/市场费用企业需要一种灵活的、可扩展的合理分配成本的方法和工具8考虑收益和成本分析的环境下活动数据客户收益分析总帐产品成本透视成本动因财务数据合理的分摊决策

5、支持9HyperionProfitability&CostManagement解决方案HPCM：集成的EPM家族中的一员EPM工作间绩效管理应用收益和成本BIApplications商务智能应用战略管理全面预算管理财务报表合并管理商务智能基础融合中间件业务系统数据仓库OLAPSAP,Oracle,Siebel,Excel业务流程（OLTP）数据集市PeopleSoft以及其它XMLHPCM组件EPM工作间DesktopWebSearchOfficeAlertsMobileFinancial分摊模型计算管理追踪视图WebAnalysisSmartViewRe

6、portingHPCM服务器Essbase中间件（WebLogic、财务数据质量管理FDM、数据集成工具ODI）DataWarehousesTransactionalSystemsPerformanceManagementApplications12盈利性与成本管理解决方案•用户驱动的绩效管理应用，主要用于：•度量、分摊和分配收入及成本•按部门、客户和产品计算盈利性•为决策支持提供场景模拟•分析报告•与EPM系统紧密集成•元数据和主数据•数据•技术架构13HPCM帮助解决的问题举例•确定并报告客户、产品、服务和渠道的盈利性•分析客户/产品盈利与否的原因•分析公共服务部门的成本分配•在以下情况下

7、更好地理解盈利性变化:•产品组合变化•定价变化•提高/降低产能•资源整合•-关闭工厂、组织重组、变更渠道等等14HPCMWinsDefense/FinancialHealthcareTelecomHigh-TechUtilitiesGovt/NonProfit15Oracle收益和成本管理解决方案-HPCMHyperionProfitability&CostManagement更强大的后台处理引擎