内部质量管理体系审核检查表(M04 不良质量成本控制).pdf

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1、Page1of12ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)通过对质量成本的数据收集，统财务；记录控制，管理评审，理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)计，分析，使质量成本纳入控制的范负责收集，汇总，核算制造，交付，服务，检《质量成本控评价分类□已经被文件化□

2、通过什么关键准则？(测量/评估)围，为质量改进计划及质量策略规划质量成本数据；监督考核质验和试验，不合格品控制程序》□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)提供参考，做到以预防为主，处理为量成本计划的落实；报告成制，数据分析，纠正预□被监控□确定过程的输入(I)次，以便降低成本，提高资金效率。本综合分析结果。防等NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(未要求：NR未发生：NO

3、)调查机会格1.质量成本预测质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据，是否通过分析各种质量要素与质量成本的依存关系，对一定时期的质量成本目标，作出长期，中期，短期预测质量成本预测的主要依据是否包括：(1)组织的历史资料；(2)组织的方正目标；(3)国内外同行业的质量成本资料；(4)产品生产的技术条件及产品质量要求；(5)顾客的特殊要求等。2.质量成本科目设置2.1科目设置原则质量成本科目设置的原则是否符合：(1)符合国家现行成本核算制度；(2)能够具体反映质量管理和经济核算的要求；(3)便于统计，核算，比较，分析，有利于质量改进；(4)依据质量费用的用

4、途和发生范围2.2质量成本二级科所确定的本组织的质量成本的一级科目为质量成本，二级科目是否目包括预防成本，鉴定成本，内部损失成本，外部损失成本，如有特殊要求时可增设外部质量保证成本2.3质量成本三级科是否汇总各三级科目的费用开支范围，成本产生及归口统计报告的Page2of12ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管

5、□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)通过对质量成本的数据收集，统财务；记录控制，管理评审，理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)计，分析，使质量成本纳入控制的范负责收集，汇总，核算制造，交付，服务，检《质量成本控评价分类□已经被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)围，为质量改进计划及质量策略规划质量成本数据；监督考核质验和试验，不合格品控制程序》□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)提供参考，做到以预防为主，处理为量成本计划的落实；报告成制，数据分析，纠正预□被监控□确定过程的输入(I)次，以便降低成本，提高资金效率

6、。本综合分析结果。防等NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(未要求：NR未发生：NO)调查机会格目的开支范围部门，并编制“质量成本费用范围归集明细表”各项质量成本的内容及开支范围是否由各部门负责建立，经财务部审查批准后，由各部门负责实施和执行2.3.1预防成本预防成本为用于预防不合格品与故障等所支付的费用，其三级科目是否包括：(1)质量培训费；(2)质量管理活动费；(3)质量改进措

7、施费；(4)质量评审费；(5)工资及福利基金。2.3.1.1归集内容和费用开支范围质量培训费为达到质量要求或改进产品质量的目的，提高员工的质量意识和质量管理业务水平进行培训所支付的费用；包括：(1)授课费(外请师资授课)；(2)书籍费，文具费，资料费；(3)外培费(含委外培训费，补助费，交通费等)。质量管理活动费为开展质量管理所发生的费用；包括：(1)质量管理部门的办公费用；(2)质量管理咨询诊断费；Page3of12ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核

8、员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程