物资管理暂行办法.doc

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1、物资管理制度1目的：为了降低物资消耗，控制物资的库存量，减少和消除物资积压，加速物资和储备资金的周转，结合公司实际，制订本办法。2适用范围：适用于原辅材料、低值易耗品、机械设备、办公设备、劳保用品和其他物资的采购。3物资采购计划流程：作业流程责任人填物资采购计划表计划部门负责人审核公司分管领导审核生产部统计员录入金蝶K3分管领导在金蝶上复核各部门采购申请人计划部门负责人公司分管领导统计员公司分管领导4物资采购流程作业流程责任人在金蝶上做采购订单采购部门负责人审核把采购订单发给供应商同时把采购订单送仓库仓库根据采购订单入库采购员采购部门负责人采购员采购员仓管员105流程说明5.1各部

2、门根据生产经营需要，填写好《物资采购计划表》（一式四联，仓库、供销部、生产部、财务部各一份），送各级领导进行纸质审批后，由采购申请人送有关部门。5.2生产部接到审批好的纸质《物资采购计划表》，由统计员根据《物资采购计划表》在金蝶软件K3（以后简称K3）上录入采购申请单。5.3分管领导在K3上对采购申请单进行复核。5.4采购员根据审核过的采购申请单上的材料进行询价后，按采购申请单上的材料编制采购订单。5.5采购订单由分管供销的领导进行审批(合同金额超过5万元以上的，由总经理审批)。采购员按照审批后采购订单上的材料型号、数量、单价进行采购。5.6材料到货后仓库管理员按照审核后采购订单上

3、的材料型号、数量、单价进行入库。5.7对于未可预见而又确实急需的物资或遇节假日急需采购而未及逐级报批的物资，应电话征得相关管理人员同意，可先采购，并于事后三天内按程序补办报批手续。5.8氧气、乙炔、电焊条、常用劳保防护用品、螺丝、螺栓等常用物资的采购由仓库根据库存情况进行申请报批。备品备件由使用车间申请报批。办公设备、劳保用品由办公室申请报批。5.9专用设备、专用物资由使用部门提出申请，须经过专业工程师审批后才能采购。105.10粗品、褐煤、精煤、硫酸、六偏磷酸钠、氢氧化铝、烧碱、盐酸、液碱、液体硅酸钠、有机硅、包装袋等原辅材料的申请由供销部根据库存情况进行申请报批，并签订采购合同

4、，由总经理审批。5.11各部门应根据生产经营需要，本着节约的原则报物资采购计划，用多少购多少，备品备件、常用物资最低库存量由使用部门列表报分管领导批准后，由供销部和仓库共同执行。6物资采购原则6.1供销部按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产”为目的，保障公司采购成本最低化、质量最优化、效率最快化，切实做好物资的采购工作。6.2采购员接到经审批的《物资采购计划表》，先和K3上的采购申请单进行核对，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除已实行议标采购的物资和经批准的紧急特殊情况外，必须挑选三家以上的供应商进行询价。6.3公

5、司确定采取议标采购的物资按议标程序进行。6.4供销部要认真做好供货商评价，通过“质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”等方面的内容，在“重质量、守合同、讲诚信”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作，公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。6.5若厂商报价的采购物资规格与《物资采购计划表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购员应经物资使用单位签字同意后方可采购。106.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购员应及时通知物资使用单

6、位，双方积极协商处理好有关事宜。7物资验收入库7.1物资使用部门应在接到货到通知三天内对物资进行验收，需化验的原辅材料，按相关取样化验规定执行，专用设备、专用物资由专业工程师进行验收。7.2验收时应核对清楚送货单据与采购订单上货物名称、规格、型号、单位、数量等是否相符，需经衡量器具的用衡量器具准确计量，无误的，由仓管员、验收人员签字确认。7.3察看货物和外观或外包装是否完好，有无破损或碰砸的痕迹。如确认破损或碰砸程度已经影响货物使用，则不予签收。7.4经检验合格的货物，由仓管员核对采购实物与采购订单是否相符、采购价格是否异常（与计划单价、最近一次采购价、同类型物品价格、议标定价对比

7、），无误的，给予办理入库手续，否则，应告知采购员，报经分管领导或总经理批准同意，方可入库。7.5对于经检验或验证不合格的物资，采购员必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。在三天内作出处理，不得堆积在仓库。8物资保管8.1办理入库手续后的货物，给货物挂上货卡，货卡各项应填写齐全，按照货物的性质、特征等，分类、分区、分架存放保管。8.2大宗原辅材料、大型设备、成套设备根据实际使用和库容情况确定存放地点。8.310物资存放坚持科学合理、便于发放、检查和盘点的原则，