公司物资采购管理暂行办法.doc

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1、物资供应管理暂行办法（讨论稿）第一章总则第一条物资供应是公司生产、经营的物资保障，也是公司的重要利润源之一。为进一步加强物资供应管理工作、规范操作、降低采购成本、增加公司效益，特制定本办法。第二条本办法以推动物资供应管理工作的制度化、规范化、程序化为目的。对涉及物资供应的供应商、计划、采购方式及其实施、合同、验收、仓库保管、发放、盘存等内容和业务流程作具体规定。明确部门和相关岗位的职责，是物资供应工作的行为准则，以努力实现高质量保供、低成本保供、安全保供为目标。第二章供应商管理第三条供应商是企业的重要资源之一，是企业供应的基础。为更好地服务于公

2、司的发展，对供应商的管理要树立良好企业形象，营造出一个公平竞争的市场环境，建立健全动态供应商管理体制、优胜劣汰，与供应商建立合作共赢的伙伴关系。第四条所有部门及职工都有权推荐符合条件要求供应商加入备选行列。第五条入选供应商的基本条件：（一）具有法人资格和独立承担民事责任的能力和具有增值税一般纳税人资格；（二）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；（三）具有能够满足要求的生产经营场所、设施、设备及售后服务能力；（四）财务核算规范，具有良好的资金实力和履行合同的能力第六条备选供应商应提交以下资料：（一）填写供应商基本信息表（见附件1）；（二）加盖

3、公章的企业法人营业执照、税务注册登记证及组织机构代码证及附件的复印件；11（三）加盖公章的专营、代理的授权证书或有关部门批准的经销商证明的复印件（四）列入矿用产品安全标志、工业产品生产许可证和中国强制认证管理产品的相关证件加盖公章的复印件。（五）供应商质量保证能力证明材料（生产设备、检验设备、人员结构、管理水平及质量认证情况。第七条供应商入选审批程序供应部将以上资料提交审计部后，由公司分管领导主持、召集质检、生产、研发、财务、审计等部门负责人共同参加，对其生产条件、技术水平、质量保证能力，经营状况，财务核算规范程度，供货能力，服务水平等审核，必

4、要时对重要产品的供应商进行实地调研考察、审核，合格后方可准入。第八条取消供应商资格供应商实行动态管理，每年对供应商进行综合考评。发现有下列情况之一者，终止其供应业务并取消其准入供应商资格。（一）提供相关证件及资料有伪造现象；（二）所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的；（三）在产品使用过程中出现重大安全质量问题的；（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履行或串通其他供应商哄抬价格投机取巧谋取暴利的；（五）有行贿劣迹或提供其它不正当利益的；（六）不能按合同要求履约、不能按时交货、影响安全生产、造成经济损失的；（七）售后服务体系不完善的，

5、服务不及时到位，影响安全生产的；（八）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；（九）内部管理混乱、多头授权、扰乱正常经营秩序的。第九条供应部负责保管准入供应商提交的原始信息登记表，同时建立电子档案且及时更新其内容，对日常工作中出现问题的供应商进行归档、备案，作为供应商考评的原始依据。11供应商基本信息登记表（附件1）欢迎加入淮南市润成科技股份有限公司备选、入选供应商资源库，请将贵单位基本信息按此表内容认真填写。感谢您的配合！单号：年月日供应商名称公司地址邮编联系电话传真法人公司网址业务联系人电子邮

6、件公司概况注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况是否通过质量认证主要产品及服务生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项11第三章采购计划管理第十条为加强企业内部的计划及采购管理，规范各部门及相关人的岗位职责，维护计划的及时性、准确性、严肃性，保障生产经营所需物资的供应。第十一条物资需用计划分类：按时限和作用分为：季度计划、月度计划、急用料计划及专项计划。第十二条申请物资需用计划的要求（一）明确注明物资编码（如在系统中已经存在的）、名称、规格型号、数量、计量单位、价格及要求的到货日

7、期。特殊物资需提供图纸、样品、技术资料。未按要求提报的，供应部不予受理，并提出退回计划原因，提报单位应及时核实，重新按要求提报。（二）严格按照公司物资需用计划分类，及时间进行合理安排物资的申请，不得随意上报。对于采购周期较长或技术参数有特殊要求的物资申报计划，必须提前考虑，以免影响正常供应。（三）物资编码是物资需用计划最基础、最直观的信息单元，贯穿于物资采供业务流程的始终。物资编码要体现分类科学、结构合理、规则明确、层次清晰、信息准确、对应唯一、操作简便的原则。准确性就是要求物资分类准确，物资名称、规格型号、技术参数、材质等信息准确；唯一性就是

8、要求同一物资只对应一个编码，严禁一物多码或一码多物。各类业务人员不得以任何名义挂靠物资编码处理相关业务，无编码物资的提报，由申报单位按要求提供准确的物