超市业务流程手册确(定搞).doc

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1、业务工作流程2012年3月目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五食品、百货补货流程六生鲜补货流程七赠品订货流程24/24一特殊进价商品流程二收货流程三门店调拨流程四供应商退货流程五收货部发现审核后的验收单差异流程六商品报损流程七收银流程八单品促销折让流程九顾客退换货流程十组合销售流程十一DM促销调价流程十二店内促销流程十三进／售价调价流程说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。一、新建合同流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2.本地采购填

2、写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。3.采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。4.采购部传送供应商资料单到电算组。5.合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。6.电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购经管子系统/合同经管/新建合同/新建单据中录入)7.财务部24/24核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购经管子系统/合同经管/物价审核合同中审核)1.录入员将传送的供应商资料单存档备查。（一）、合同资料表格部门：本地采购、总部采购年　　月　　日供应商

3、名称名称缩写地址公司传真公司电话手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志一般／小规模纳税人采购员默认结算方式付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%）或金额24/24制单人：　　采购部主管：营采中心经理：总经理：（三）新建合同流程图录入员将单据存档备查财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核本地采购区域经理填写供应商资料单采购员谈定供应商填写供应商资料单资料带到总部采购采购部采购主管审核并签字采购经理审核并

4、签字传送供应商资料单到电算组合同一份传财务做结算合同一份传采购部存档录入员录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核一、新建商品流程流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；2.本地采购确定品项后，采购业务员填写商品资料单。24/241.采购主管审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；2.采购经理审核，总经理审批，并签字确认。传送商品资料单到电算部；3.电算部录入员根据审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；a)如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b)如是新建供应商，先做供应商资料录入，再

5、录入新品；4.录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购经管子系统/合同经管/质检审核合同/商品明细数据中审核)5.录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。供应商编码商品条码商品名称品牌编码销售单位类别编码原产地供价进项税率售价销项税率倒扣率联营是否免税农产品销售规格保质期（天）商品引进及淘汰信息表（调整成横式表格）课别：供应商名称：填单人：采购部主管：采购部经理：总经理：24/24（一）、新建商品流程图本地采购填写商品资料单，区域经理签字总部采购员谈定商品品项填写商品资料单传真或网传至采购部采购主管审核并签字采购经理审核签字传真商品资料单到电算组录

6、入员录入保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核商品订单流程查录入员将单据存档备查二、资料变更流供应商程此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。24/24一、商品资料变更流程此流程适合于。，商品资料内容的更改工作流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单二、食品、百货补货流程（一）、流程说明1.理货员店长核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写或网传补货申请（物流配送商品缺货需告知采购主管进货，物流配送不得直接要货）；2.店长依据日均销售量及库存量审核补货数量确定订货量（外采商品订货传送电算部，电算部打

7、印并转交采购）电话通知供货商送货；3.供应商送货到门店，理货员验货核对数量；门店开具收货收据并双方签字确认、供应商送货单由专人送至电算部录入，打出单据一式三联【一联门店，一联供应商（凭手工单据领取），一联电算部留存】。4.分管采购业务主管根据采购经管系统中的商品明细数据中货品的需求填写外地补货申请表，采购经理签字确认。5.采购业务员根据预订货单通知给供应商并将订货单转交物流配送，以便根据订货单上需求数量接收货物。（外采商品由采购主管携带订货单外出进货）6.供应商凭采购订货单需求送货，转入物流配送科。7.物流配送人员核对货物，签单确认，并将订货单、送货单一并转交

8、电算部录入、审核保存。同时生成商品入库