采-购-流-程-及-考-核-制-度.docx

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1、采购流程及考核制度第一条制定目的为确保公司生产的正常运营，有效控制库存，确保材料采购的准确性，安全性，达成降低成本之宗旨，使采购作业具有系统性、严谨性和高效性，为规范采购流程，特制定此流程及考核制度。第二条适用范围公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。第三条权责部门要求以及职责3.1、设计院：负责提出材料需求清单。3.2、工程部：负责施工现场（包围护护类）材料需求计划的审核。3.3、系统部：负责材料计划的批准、下达。3.4、采购部：负责材料的采购。3.5、预结算部：负责项目概算的编制及控制。3.6、

2、财务部：负责按照概算的执行及项目的付款。3.7、品质部：按照合同约定进行检验。3.8、仓储部：负责正常收货及入库办理。第四条：主材采购流程：4.1、工材类材料4.1.1、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、H型钢及所有型材。4.1.2、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》；填写完毕后NC形式下发到采购部；4.1.3、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指

3、定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。4.1.4、系统部负责材料需求计划下发需核减库存（针对主材）之后给采购部。采购部依据《材料需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。4.2、公司储备材料采购4.2.1、公司需储备材料时，采购部提出申请，经总经理或董事长审批之后下发给系统部,由系统部统一下发《材料需求计划单》第五条：气体采购流程：5.1、使用部门在前一日18点之前上报给库管员需求数量，库管员根据实际需求数量上报采购部，采购员通知供应商送货。5.2、

4、采购部每月度对于送货量和库房、供应商核对，三方确认后由供应商开具发票。第六条：油漆采购流程：6.1、系统部应明确填写材料名称、种类、规格、色号或色卡、数量、需求日期、到货地址等，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家，采购部根据要求采购，对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。第七条：高强螺栓采购流程：7.1、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》；填写完毕后NC形式下发到采购部；7.2、系统部应明确填写材

5、料名称、品种、材质要求、强度、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。7.3、系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部。采购部依据《材料需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。第八条：其他辅材类采购流程：8.1、由使用部门上报仓储部，核减库存后，再由仓储部上报系统部下发《材料需求计划》，采购部依据《材料需求计划》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商。第九

6、条:围护类材料下发流程：9.1、由设计院依据公司签订的合同及双方确认的图纸提出围护类材料（不含门窗类）的需求清单及计算过程并下发工程部。9.2、由工程部（排板工程师或项目经理）审核确定后下发到系统部。9.3、由系统部按照工程部审核后的材料需求计划进行材料申报。9.4、由采购部按照系统部下发的计划进行采购。第十条采购计划阶段相关要求细则描述10.1、采购依据：依据系统部下发的《材料需求计划》实施采购作业；10.2、.关于到货日期的判定：系统部参考采购部提供的《采购周期》与客户合同中约定的工期来确定；10.3、

7、.《采购周期》由采购部提供给系统部、制造部和工程部以供参考，如果特殊材料供应环境发生变化，采购部需及时更新信息；10.4、.关于《材料请购单》由使用部门填写请购清单并申报系统部，使用部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途和报价参考等，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部反馈系统部修订后重新下发；10.5、.关于《材料需求计划》的提供形式，用电子工作流形式提供（正式的NC下发，询价类OA下发），特殊情况需要书面形式提供；10.

8、6、.系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部（辅材由仓储部核减申报系统部）。采购部依据《材料需求计划》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择、并部门经理或指定授权人进行价格和供应商的选择审核签字确认。10.7、未经系统部下发《材料需求计划》的材料，采购部一律不得采购。对于现场紧急需要，但没有下发采购计划的材料，应由需求部门提起请示报告，由需求部门经理、需求部门主管副总、仓储部经理、采购部经理