采 购 管 理 流 程(暂定)新

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1、**服饰有限公司采购管理流程（暂定）为规范公司的采购活动管理，有力的保障公司各项工作的正常开展，特制定本规定一、工作职责：1.销售中心理单部负责对大货面敷料采购样品提供和大货品质验收。2．研发中心技术部：负责提供大货生产各项面敷料单件用料数据及在生产中发生技术方面问题的处理。3.制造中心生产部：负责编制工具、维修零件、配件的申购计划。采购部：负责完成生产大货面敷料采购计划及处理大货生产中出现面敷料品质的问题。负责完成理单部和技开中心的打样采购。负责采购公司行政办公等零星采购活动。4.人力中心：负责行政办公用品、设施采购计划的编制、保管及发放5.总经办：负责各类采购计划的批准二、生产主要原材

2、料采购（大货采购）1.客户确认订单的相关信息后，理单部将相关的面辅料工艺要求、样品、样布、样衣、面辅料采购样等汇总资料提交采购部，采购部核实后开始寻求市场信息，准备开展采购活动。2.技术部负责组织人员进行大货生产实际单件核料，核料结果由技术主管签字后经理单部审核签字后转采购部核算统计汇总，超原报价计划用料理单部需申报总经办，经批准后方可转采购部进行采购。3.采购部根据核定的计划用料单，组织编制《采购计划》，采购计划需经过材料会计确认相关库存，计划内的《采购计划》由采购部经理签字审核后落实采购活动。4.采购部根据批准的采购计划，组织部门人员在《合同评审》上承诺完成时间内完成采购活动5.采购部

3、在采购活动实施的过程中，出具《物料确认单》，连同供应商提供的样品、价格等交理单部确认，理单部确认签字后，方可开始采购。**服饰有限公司6.批次面料到位后，由仓管员取样，采购部组织技术部工艺师、理单部在规定时间内（无水洗1个工作日、水洗的1.5个工作日）对克重、门幅、颜色、成分、缩水率、色牢度等进行检验、确认，技术部填写《面料检测报告单》交采购部经理明确是否合格准许入库意见（其中门幅、缩水率、色牢度由技术部确认，克重、颜色、成分由理单部确认）。7.批次辅料质量由仓库员提交理单部进行检测，理单部出具《辅料检测单》，提交采购部经理明确是否合格准许入库意见。8.仓库管理员根据采购计划单和准许入库检

4、测报告单办理入库手续，开具《入库单》（检测报告单可以后附）。9.采购部经理组织相关人员按照9001质量管理体系中的要求对常规的采购供应商的供应情况进行评审，形成《合格供方名单》提交总经理批准并在财务中心备案。10.常规物料的采购活动实施，应在《合格供方名单》中的供应商中产生，结算时凭票据经相关人员签字审批后才给予报销，未列入《合格供方名单》又未经过总经理批准的采购活动，财务有权拒付相关款项11.公司的常规物料的合格采购供应商应保持在每品种3家左右，以便询价、比价和及时满足公司的采购需求12.常规物料采购过程中，《合格供方名单》中的供应商出现问题不能满足公司采购需求的，采购部起草更改供应商的

5、报告提交总经理批准13.采购过程中出现物料不能及时到位的情况应立即和相关部门沟通，并向总经理汇报，采取有效措施应对。三、增补性的物料采购1.因为超计划用料、客户更改要求等异常情况发生的临时增补性采购由采购部填写增补领料申请单（附上增补原因调查说明提交总经理批准（0.5工作日内完成））交给材料会计填写《采购申请单》交采购员完成采购。2.采购部零星物料采购员必须在要求的时间内将物料采购到位3.总经理不在公司时，增补采购的申请可由生产副总签字批准**服饰有限公司4.采购部负责追究增补采购的原因和责任，在发生增补采购活动的第一时间内将原因和责任调查清楚，总经办收到书面的原因调查报告后给予审批增补采

6、购申请。四、各类生产设备及零配件的采购1.公司各类机器、工业设施配件的采购由维修机电工填写《采购申请单》，由制造中心经理审核、总经办批准后交采购部零星材料采购员采购2.采购活动尽量由零星物料采购员和维修机电工一起去采购，以便对配件的规格型号确认五、行政办公用品采购1.根据行政办公用品的库存和实际需要，电脑配件及相应的低值易耗品由网络管理员提出购买申请，笔、纸张等普通类办公用品由行政文员提出申请，办公设施、消防设施、厂房设施、后勤用品由事务主管提出申请2.申请由人力中心经理签字审核后，交总经办批准3.批准后的《采购申请单》交事务主管外出采购4.采购物品必须在行政文员处入库，开具《入库单》5.

7、相应的物品采购采取定点采购方式，集中、统一采购六．管理细则规定1.报销：1）.主要原材料类凭经批准的《采购计划》、《物料确认单》、《入库单》和正式的发票方可办理报销手续2）.零星物料类凭《采购申请单》、《补料单》、《入库单》和发票方可办理报销手续3）.配件类、行政办公用品类凭《采购申请单》、《入库单》和发票方可报销4）.所有采购活动应该采取定点、定量的方式、集中统一采购，尽量的开具发票，确实开具不了发票的要和常务副总汇报