企管部总经理KPI.doc

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1、企管规划部总经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务方面指标部门费用超支率半年100分考核部门日常费用支出的控制情况15%1000<=A<=0.5%800.5%=10%财务部财务分析报告按照公司年度预算控制本部门的常规费用支出固定资产投入超支率季度100分考核整个公司固定资产投入的计划性15%财务部财务分析报告，研发项目进度报告按照公司年度固定资产投入预算控制投入，确保固定资产投入严格按照计划进行内部营运方面公司年度运作报告年100分

2、见附表一10%见附表1总裁办公会对报告评价加强对公司管理流程的规范化运作，加强管理的计划性部门年度运作报告年100分见附表二10%见附表2总裁办公会对报告评价支持公司实施全面预算管理，使部门的工作按照计划进行年度部门费用预算表格年100分及时、准确10%见附表3总裁办公会及财务部进行考核支持公司全面预算管理的执行事业部经营业绩月度统计考核报表及分析月100分见附表四10%见附表4总裁办公会以及审计部对报告评估确保公司总部对事业部的运营状况进行跟踪、监督与考核，找出事业部出现的问题，促使总部职能部门对事业部面临的问题及时解决ISO90

3、00工作季度100分按照质量体系标准来进行考核5%按照质量体系的具体标准进行考核质量部保障公司的ISO9000体系在本部门正常运行6后勤工作半年100分无重大差错，无查实投诉10%因工作疏忽造成超过一天以上的生产停顿为零分，具体措施另定审计部根据投诉纪录、事故纪录评估确保公司后勤工作为一线生产经营服务客户市场方面内部客户满意度半年100分考核本部门对其他部门的工作的支持与配合10%根据上一次满意度分数确定标准由审计部组织每半年一次的内部客户满意度调查确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转人员发展方

4、面部门员工流动状况半年100分考核本部门是否有非正常的员工流失；是否有应该淘汰的员工没有处理5%遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本项目扣除全部分数部门绩效考核统计保障公司正常的员工流动，保留优秀的员工和淘汰不合格的员工6软指标评分表表一：公司年度运作计划（总经理填写）请总裁办公会对企划部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性60报告内容的全面性15报告内容论证的充分性15总计100附表1：公司年度运作计划报告内容报告项目报告内容公司年度经

5、营目标净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等公司年度战略行动计划业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个事业部经营与竞争策略等资源需求计划为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测；需要重点介入的事业部工作计划对市场开拓与内部管理出现问题的事业部进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划表二：企管部部门年度运作计划（总经理填写）请总裁办公会对企管部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分6软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策

6、的指导性60报告内容的全面性15报告内容论证的充分性15总计100附表2：企管部运作计划报告内容报告项目报告内容规划与研究工作年度计划公司战略的研究计划；公司事业部竞争策略研究计划；后勤服务工作计划表3：部门年度预算表格（总经理填写）请财务部协助总裁办公会对企管部总经理提交的部门年度预报告软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性40对超出上年度费用项目解释的合理性60表四：事业部经营业绩月度统计考核报表及分析（总经理填写）请人力资源部协助总裁班就企管部提供的月度事业部经营业绩统计考核报表及分析报告以下三方面评分6平分项目分数分布

7、得分统计报表上交的及时性40分析问题的针对性30建议对决策的指导性30附表4：事业部经营业绩月度统计考核报表及分析内容报告项目报告内容各个事业部的关键业绩指标统计销售额、回款额、成本控制等对事业部经营业绩的分析尤其使对没有达标的事业部进行分析，找出问题，提出解决问题和深度介入的方案6企管规划部部总经理考核流程其他部门审计部根据投诉以以及事故纪录评估接受考评反馈统计与分析报告整理备案填写表格整理备案事业部经营业绩月度考核统计与报告部门年度预算表格公司与部门年度运作报告财务指标信息来源总裁办公会人力资源部企管部总经理部门年度运作报告对报

8、告分整理备案对费用支出情况进行打分整理备案整理备案后勤工作员工流动性审计部协助人力资源部评估整理备案审计部组织内部客户满意度调查整理备案内部客户满意度质量部按照质量体系评估整理备案质量工作财务部总经理对报告打分共同打分资财部定期的财务