经营业务计划.doc

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1、芜湖奇瑞科技有限公司芜湖莫森泰克汽车科技有限公司2005年度经营业务计划目录销售计划――――――――――――――――――――――――1生产计划――――――――――――――――――――――――2质量计划――――――――――――――――――――――――3采购计划――――――――――――――――――――――――4人力资源计划――――――――――――――――――――――5安全计划――――――――――――――――――――――――6投资计划――――――――――――――――――――――――7技术开发计划――――――――――――――――――――――8成本计划――――――――――――――――――――――――

2、9财务计划――――――――――――――――――――――――10编号：MT/R.504.01.A/0销售计划编号：MT/2004.12.01序号具体项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1销售目标奇瑞市场：S11摇窗机：56400件；A21天窗：5000件。B14天窗：1200件。生产部工程部采购部综合部品管科一年一年外部市场：着手开发。市场部综合部――――――2市场营销计划参加各类车展市场部总经理――――――上海大众市场部总经理――――――江淮汽车市场部总经理――――――南京福特etc市场部总经理――――――3销售活动计划参加各类车展市场部总经理――――――奇瑞汽车市场部总经理――――

3、――上海大众市场部总经理――――――江淮汽车市场部总经理――――――南京福特etc市场部总经理――――――编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0生产计划编号：MT/2004.12.02序号具体项目目标值责任部门相关部门生产能力产品合格率上线退件率PPM售后退件率PPM劳动生产率产品可靠性完成期限监测频次1S11摇窗机56400件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5％≤100PPM≤100PPM2000辆/人.年99.8％一年一年2A21天窗5000件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5％≤100PPM≤100PPM500辆/人.年99.8％一年一年3B14

4、天窗1200件生产部工程部采购部综合部品管科满足目标值99.5％≤100PPM≤100PPM500辆/人.年99.8％一年一年编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0质量计划编号：MT/2004.12.03序号具体项目小项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1试验检验费S11摇窗机20000元工程部品管科综合部市场部一年一年A21天窗50000元工程部品管科综合部市场部一年一年B14天窗50000元工程部品管科综合部市场部一年一年2一次交验合格率S11摇窗机95％工程部生产部综合部市场部2005年2曰半年A21天窗90％工程部生产部综合部市场部2005年5曰半年B14天窗90％

5、工程部生产部综合部市场部2005年8曰半年3外协件PPMS11摇窗机≤100PPM品管科采购部工程部综合部2005年2曰半年A21天窗≤200PPM品管科采购部工程部综合部2005年5曰半年B14天窗≤200PPM品管科采购部工程部综合部2005年8曰半年4质量体系建设ISO9001：2000质量管理体系实施2005年8月底前通过ISO9001：2000质量管理体系总经理工程部品管科综合部采购部生产部市场部2005年9月半年ISO/TS16949：2002质量管理体系实施2005年12月底前通过ISO/TS16949：2002质量管理体系总经理工程部品管科综合部采购部生产部市场部2006年

6、1月一年ISO14000：1996质量管理体系暂时不建立――――――――――――编制审核批准编号：MT/R.504.01.A/0采购计划编号：MT/2004.12.04序号具体项目小项目数量目标值（采购成本）库存外协件PPM责任部门相关部门完成期限监测频次1外协件S11摇窗机无≤100PPM采购部工程部综合部一年一年A21天窗无≤200PPM采购部工程部综合部一年一年B14天窗无≤200PPM采购部工程部综合部一年一年B13电动滑门无≤200PPM采购部工程部综合部一年一年2量具、试验设备S11摇窗机A21天窗B14天窗B13电动滑门3辅助器材4办公用品编制审核批准编号：MT/R.504.

7、01.A/0人力资源计划编号：MT/2004.12.05序号具体项目目标值责任部门相关部门完成期限监测频次1薪酬方面综合部工程部生产部采购部市场部一年年2培训方面综合部同上一年年3人员需求满足率99.5％综合部同上一年年4员工激励全年给予2次综合部同上一年年5全员劳动生产率1200辆/人.年生产部综合部工程部采购部市场部一年年6信息系统建设―――――――――――――――7管理模式达到ISO/TS16949:2002质量管