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1、计划业务流程1.开销售订单2.下推生产装配生产任务单3.生产确认生产任务单，BOM已编码的，会带出“BOM编号”。4.确认生产任务单并下达。5.若没带出BOM编号，可能是没建立BOM，或者是没“审核”或“使用”6.进入生产任务单维护画面，依据装配生产任务单，点右键选“生成下级任务单”，生成自制的任务单工单下发流程：1.产生的装配生产任务单在未确认的“计划”状态，执行“可生产产品配套统计表”，分析下级自制生产任务单如何产生。2.选中生产任务单（都是计划状态的）3.产生“可生产产品配套统计表”双击选中的生产任务单，产生“可生产产品配套统计明细表”。4.派工生产入
2、库流程：1.打开已生产的生产任务单，选打印，产生“生产任务单”2.生产任务单见附件，由周辉打印，戴军填写派出。生产领料单：1.选择生产任务单，下推，选”生成生产领料单”2.产生领料单如下,点击是否返工处选各项,底下栏位会反应各仓库库存状况3.无库存,开其他领料单补充库存4.其他入库单入库,需确认”实收数量”,”收货仓库”,”仓位”.6.确认有库存后中,开领料单,需确认”实发数量”,”发料仓库”,”仓位”.计划员下发并存档7.审核领料单.并打印.仓管员凭单发料8.打印领料单如下图.退补料流程:1.【生产管理】-【生产投料】-【生产投料单-维护】,按任务单编号查
3、找到相对应的投料单，选中需退物料行，单击右键选择“在制品退料”。2.生成红字领料单后，在“实发数量”中录入需退数量，“发料仓库”中录入收料仓库，其它项同领料单的制造，参照《生产/领料流程》。3.录入完毕后，单击“保存”后再单击“审核”，打印即可。如还需补料时则手工新增一张领料单，备注相应任务单号以便后序查找，打印领料单到仓库领取所需物料，执行原任务单。4.单据处理完毕后，如此任务单所领物料全部退回仓库后不需执行了，调度员必须在系统中找到相应的任务单，对其进行手工结案。操作步骤【生产管理】-【生产任务】-【生产任务-维护】按任务单编号查找到相对应的任务单，单击
4、右键选择子菜单“结案”。5.执行退料后的再补料作业报废补料流程:1.【生产管理】-【生产任务管理】-【生产物料报废/补数-新增】必录项录入方法：①、类型：把鼠标定位在该处，点击菜单栏上的查看有三种类型（001报废002补数003报废和补数)根据情况选择相应类型。（报废即只报废不需要补数的如标准件，补数指由于图纸或BOM错误料不够需重新补料的，报废和补数即加工报废了需重新补数加工。）②、编号：系统自动生成。③、日期：系统自动生成当天日期也可更改。④、选单类型：单击旁边的选择源单类型，我们都是根据任务单生成的所以选择生产（委外）任务单即可。⑤、选单编号：可直接输
5、入任务单编号，也可双击进行查看选择相应任务单编号，输入任务单编号后,进入如下界面：①、报废数量：系统自动生成任务单数量，根据报废数量进行修改。②、补料数量：系统自动生成任务单数量，根据需补数量进行修改。③、在制品扣减：系统默认“是”，如不需扣减则选“否”。3）、录入完毕后，单击“保存”后再单击“审核”否则无法补料，生成领料单或在在制品中扣减。说明：如果类型上所选择的是（报废）则“补数数量”一栏冻结无法录入,如选择的是补数则“报废数量”冻结，选择的是“报废/补数”依上录入即可。4）、补领料单：根据任务单在系统中生成相应领料单（参照《生产领料流程》），领到料后执
6、行原任务单。生产入库流程：委外业务流程:1.进入委外订单—新增2.新增委外订单3.新增委外出库单4.依选单号产生委外加工出库单5.新增委外通知/请检单6.新增委外加工入库单7.开委外发票采购执行流程：1.新增采购申请单，在“选项”处选择“物料配套查询录入”如下画面，根据实际情况选取以下标记选项2.计算选项设置3.产生物料配套查询结果4.依据配套查询结果新建请购单5．采购申请单下推采购订单6.采购订单下推收料通知/请检单,.是否合格,OK,质检开验收通知单7.收料通知/请检单下推生成外购入库单8.外购入库单下推生成购货发票,采购执行收票付款流程,对合同,送货单
7、存档采购(已入库)退料a)质检员根据品质检验流程写出检验报告，交相关人员签字确认后递交相关部门。1.1）白联不合格处理报告品管部存底。1.2﹞黄联不合格处理报告交物料计划员，物料计划员应根据生产实际情况作补料安排或者计划调整。1.3）绿联不合格处理报告交仓库，相关仓管员做好退料准备。1.4）红联不合格处理报告交供应部。2.）供应部通知供应商来我司办理退料手续。1.1）供应部接到不合格处理报告后通知供应商来我司办理退料事宜1.2）供应商接到供应部的退料通知后来我司办理退料手续并与仓库交接清楚后将货提走。3.）仓库在办理完退料后做红字外购入库单。1.1）仓库输单
8、员接到仓管员的退料通知后由原来的外购入库单(或采购订
