酒店管理会所 酒店文件管理出差管理规定.pdf

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1、出差管理规定一、目的为规范指导公司干部员工的出差管理，节约费用，提高效率，特制订本规定。二、出差管理细则1、出差审批流程1.1公司员工出差前，应填写《出差申请单》并提交部门经理、分管副总及总经理进行审核批准，并将经审核批准的《出差申请表》交行政部备案。1.2出差人在出差归来后，须到行政部取回《出差申请表》，在两天内填写《出差报告》并附上《出差申请表》一起上报运营部、总经理审阅。1.3出差人员如须借款，应填写《借款单》，并凭已签批的《借款单》和《出差申请表》向财务部借款。1.4当多人一同出差，目的地和出差

2、事由相同或相近时，由领队人员（主要负责人）负责填写《出差申请表》。1.5原则上出差必须两人以上同时参加。2、出差报销流程2.1出差人员完整填写《差旅费报销单》，交部门经理签字，审核报销标准及相关凭证票据的符合性，逐级审批后交财务部，由财务部支付报销。2.2差旅费报销标准，按照差旅费报销标准执行。3、出差报销时间所有费用应于发生之后3日内报销。（出差人自返回公司之日起计算）4、出差其它规定4.1员工出差期间，给予正常工作薪资，不另计加班费用。4.2不得因私事借故延长出差时间，否则不予报销差旅费。4.3如因

3、工作需要产生交际费（申请出差时没有考虑到），须电话联系总经理请示批准。4.4员工在本市出差，要求当日往返，在外市出差时，车程在三小时以内尽量在业务结束后返回公司，因特殊情况不能返回时，须电话联系总经理请示批准。4.5出差人员乘坐的交通工具应控制在标准以内，超过标准的交通费用自理，如有特殊情况，需要超标准乘坐交通工具的，须经总经理特批，方可报销。14.6多人一同出差时，可按同行人中的最高标准选择交通工具。4.7出差人员须妥善保管费用凭证，保持票面整洁，不得涂改，经篡改的支出凭证视为作废。4.8外出开会、学

4、习、培训等公务活动，若公务活动期间的住宿费、伙食费等由会议主办单位统一安排的，公司不予补贴。三、附则1、本制度由行政人事部负责解释。2、本制度自下发之日起实行。附件一：《出差申请表》附件二：《出差报告》×××有限公司二〇一一年×月×日2附件一：出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日，共天出差地点出差事由交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□申请费用元部门审核总经理审核说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请

5、后48小时内批复。4、审核批准后须将该表交至行政人事部备案，出差归来后取回，与《出差报告》一并交运营部及总经理室。3出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日，共天出差地点出差事由交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□申请费用元部门审核总经理审核说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。4、审核批准后须将该表交至行政人事部备案，出差归来后取回，与《出差报告》一并交运营部及总经理室。4附件二：出差

6、总结报告部门：出差人：出差类型□商务□技术□信息调查□会议□其它方面时间年月日至日，共日地点费用交通：住宿：餐费：招待费：其他：，共计：元出差内容此次出差收获、启示、建议附页共页（出差过程中搜集到的资料，附在此报告后面）出差人签字日期备注：各部门可根据工作需要复印留存，并报运营部、总经理室，作为绩效考核依据。5