工作问责制度100319

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1、第一章目的第一条为确切落实各岗位人员的岗位责任、各级管理人员的领导责任、进一步界定职责，建立恪尽职守的管理机制，减少和防止各类职务失职行为，保证各员工正确、高效地实施管理与服务，特制定本制度。第二章适用范围第二条适用于公司全体员工。第三章定义第三条本制度所称的工作过失，是指工作人员因疏忽或过失、不履行或不正确履行职责、工作不力，以致影响工作效率和质量、贻误管理与服务工作、造成不良影响或严重后果以致公司利益受损的行为。第四章原则第四条工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必纠，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。第五章内容第五条问责范围：有下列情形之一的，应当追究工作

2、过失责任。(一)执行不力，影响全局工作计划或造成严重后果致使公司利益受损的。1在履行职责过程中，造成工作失误的。2无正当理由在规定时间内未完成本职工作或未完成公司整体工作计划中明确规定应由其承担的工作，完成工作未达到标准或者要求的。3不执行或不认真执行公司领导指示、决策、公司下发的文件、通知、会议纪要和规章制度等，致使公司某项重要工作未能按时完成，影响全局工作安排的。(二)责任心薄弱，造成不良影响或严重后果以致公司利益受损的。1对职责范围内的事情推诿或推托不办的。2对涉及其他部门的工作，不及时主动协调，推托或推诿不办的；或者本部门工作完成后需要移交而不移交或推迟移交其他

3、部门的。3第9页共9页瞒报或迟报本部门重要情况，缺乏调查研究，提供不实数据、虚假材料以致影响公司工作质量和决策的。1对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可且不告知理由的。2工作不负责，损坏设备、工具等公司财物，浪费公司资源、原材料，造成经济损失的。3对下属部门和人员违规、违纪行为进行包庇、袒护或纵容等行为，造成不良影响及致使公司利益受损的。(二)违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的，造成不良影响或严重后果以致公司利益受损的。1玩忽职守，违章操作，造成质量事故、安全事故及火灾事故等。2越权处理非本人权利范围内事务而造成不良影响及结果的。3重要工程

4、项目发生重大失误或存在严重质量问题的，造成严重后果以致公司利益受损。4未按程序随意更改工艺流程或作业规程，造成物料损失或质量事故的。(三)不遵照或不严格遵照公司规章制度办事或监督不力，造成不良影响或严重后果以致公司利益受损的。1财务人员不坚持财务制度，不依原则办事，造成经济损失的。2滥用职权，违反制度，挥霍浪费公司资源，损公肥私的。3工作态度生硬，服务质量差，影响工作开展，造成不良影响或严重后果以致公司利益受损的。4对事故处置不力，导致后果扩大的。5对设备、材料、辅料及其它公司财产等管理不严，发生失窃偷盗现象的。(四)其他违反法律法规、公司制度内容而贻误工作或损害公司利

5、益的。第二条工作过失责任的划分。(一)工作过失责任分为：直接责任、监管责任和领导责任。(二)承办人没有完全正确履行或不履行职责，造成工作失误，使公司利益受到损害的，承办人负直接责任第9页共9页；审核人（包括具有相应工作职责的监督人）、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，审核人负监管责任，批准人负领导责任。(一)承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。(二)承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。(三)虽经审核人审核、批准人

6、批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。(四)审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负监管责任。(五)审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。(六)批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。(七)未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。(八)承办人违反法律法规、公司制度、规定而贻误工作或损害公司利益的，承办人负直接责任；监管人应当发现

7、而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作过失后果发生的，监管人负监管责任。(九)两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。(十)公司集体会议做出的研究、决议，并经过相关人员共同审核、批准后导致的过失责任由集体共同承担，持正确意见者不承担责任。公司决议要在公司相关人员全部到场的情况下进行表决，未通过表决而擅自实施导致过失责任的，按参与人员的不同作用确定责任。第二条事故程度的界定(一)情节较轻或者直接与间接损失在5万元以下的，为轻微。(二)情节较重给公司造成不良影响或者直接与间接损失在5万元～10万元（包括10万